Bokning mot kundfordring eller leverantörsskulder

[Fd medlem]

Hej

Jag har upptäckt att mina fakturor som jag lägger in i eEkonomi inte bokar mot 1510 kundfordringar. Ej heller bokar de flera av mina leverantörsfakturor mot leverantörsskulder. Finns det någon inställning jag missat? Eller behöver jag lära programmet genom manuell kontering?

MVH

Terry

[Roffakab]

Hej

Kund- och leverantörsfakturor som registreras i ordinarie modul "Kundfakturor" respektive "Leverantörsfakturor" bokförs automatiskt på konto 1510 respektive 2440 i reskontrasystemen.

Bokar du in dessa via en manuell verifikation ska du använda konto 1518 respektive 2448 som då inte är reskontraförda.

MVH

RoffaK

[Lovisa Ljungvall - 4L Ekonomi]

Hej Terry!

Du har troligen inställt som kontantmetoden och då bokförs intäkter och kostnader i samband med betalning. 

Kolla upp om du har kontant- eller faktureringsmetoden enligt skatteverket. Det går att se om du loggar in på skatteverket.

Det går att ändra till faktureringsmetoden under inställningar om det är så det ska vara.

Mvh

Lovisa