Hej,
Jag har en enskild firma som jag startade i år. Häromdagen gick jag in på min resultaträkning i Visma eEkonomi, där såg jag att en betalning inte stämmer. Det står att jag har gjort en försäljning av varor på konto 3051 ”försäljn varor 25% sv” för 1890kr (utan moms). Fakturan skulle egentligen ha bokförts på konto 3041 ”försäljn tjänst 25% sv” då det var en tjänst jag gjorde. Jag har använt samma artikelnummer på två andra fakturor efter denna och dom har bokförts på rätt konto, alltså 3041. Fakturan betalades också i september så det är i en låst bokförings period.
Hur åtgärdar jag detta så att det blir rätt?
