Hej. Jag undrar hur man bokför avier från transportstyrelsen på bästa sätt. Det är ju ingen riktig faktura då det saknas fakturanummer, organisationsnummer m.m. Kan man "fuska till det" och lägga in det som en faktura med OCR-numret som fakturanummer eller hur gör ni andra? För små avgifter som trängselskatt kanske det inte spelar någon större roll men för lite större avgifter (fordonsskatten för min lastbil är ganska hög) kanske det är lite viktigare, eller? Å andra sidan har väl gränsen på 4000kr då det krävs faktura att göra med moms, och det är ingen moms angiven på avierna man får från transportstyrelsen.
Det finns i dagsläget tyvärr ingen funktion för att hantera avier i Visma eEkonomi.
Istället får du skapa en leverantörsfaktura och kan lägga upp Transportstyrelsen som en leverantör. Gällande leverantörsfakturanummer på leverantörsfakturan så är det ett obligatoriskt fält att fylla i. Där kan du, precis som du själv föreslår, lägga in exempelvis OCR-numret som lev.fakturanummer.
Jag hoppas att detta kunde ge dig lite klarhet i hanteringen, återkom gärna om något känns oklart eller om det dyker upp fler funderingar!
