Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

LinnéaBäckström
NY MEDLEM

Fel bokföring av hyresintäkter

Hej,

 

jag är helt ny i visma eEkonimi och skapade hyresfakturor åt en kund. Det jag missade vara att göra artikelkontering på hyra, utan jag använde varor som en artikelgrupp utan moms. 

Nu när hyresintäckter har blivit inbetalade, så när jag bokför hamnar kreditsumman på konto 3054 - Försäljn varor sv momsfri istället för 3911 - Hyresintäkter. 
Hur löser jag detta med de fakturor som redan är inbetalda? Ska jag göra matchningen så hyresintäkterna fortsätter hamna på 3054 och sedan göra en ny verifikation där jag föröver pengarna från 3054 till 3911?

Är tacksam för all hjälp jag kan få.

 

Mvh

Linnéa

2 SVAR 2
Tinne Lestrin
MODERATOR

Hej Linnéa och varmt välkommen till Visma Spcs forum!

 

Precis så som du själv skriver så ska du göra en överföring från konto 3054 till 3911 för de fakturor som redan är betalda - Snyggt! Överföringen gör du genom att skapa en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer.

 

Om det dykar upp några fler funderingar är det bara att återkomma så hjälper vi dig.

Önskar dig en fin måndag!

/Tinne

LinnéaBäckström
NY MEDLEM

Hej Tinne,

Tusen tack för din hjälp. Skönt att jag tänkte rätt. 😁

Jag återkommer ifall jag har mer funderingar. 😁

 

/ Linnéa