Felaktigt dubbelt bokfört utlägg 2019

[Meglo_]

Hej,

Jag såg att jag ut ur 2019 och in i 2020 hade ett belopp på konto 2893, vilket var märkligt. Till slut hittade jag orsaken.

2019 köpte jag en telefon med privat utlägg och bokförde 2019-09-23 inköpet och en kortfristig skuld till mig själv.

2893, KREDIT 14 890

5410, DEBET 11 912

2641, DEBET 2 978

2019-10-10 betalades skulden ut till mitt privata konto och jag skulle då bokföra själva utbetalnigen av den kortfristiga skulden till mig själv, men där har jag nu hittat att jag inte bara bokförde utbetalningen av skulden till mig själv, jag bokförde även inköpet av telefonen en gång till.

2893, KREDIT 14 890

2641, DEBET 2 978

5400, DEBET 11 912

1930, KREDIT 14 890

2893, DEBET 14 890

Borde jag låsa upp 2019 och ordna detta, men då blir väl momsredovisningen och deklarationen fel och måste lämnas in på nytt till SKV? Hur bör jag i så fall ordna det?

Kan jag korrigera detta i 2020 (som jag ännu inte lämnat in till SKV)? Hur bör jag i så fall ordna det?

[AnnicaL]

Rätta i bokslutet för 2020 och gör om momsdeklarationen för sista perioden det året. Då får du rätta värden med in på 2021. 

[Meglo_]

Hej,

Tack för svar.

Jag har inte gjort bokslut i 2020 än, det kommer jag göra i helgen. Så någon momsdeklaration är heller inte påbörjad.

Så hur kan jag då rätta detta?

[AnnicaL]

Har du kalenderår, alltså bokslut 31/12 2020? Då är du lite sent ute... 

Har du inte momsdeklarerat  än kan du såklart inte rätta någon deklaration. Rätta bokföringen genom en manuell verifikation där du vänder inköpet och momsen mot konto 2893, därefter gör du momsredovisningen i programmet och gör momsdeklarationen. Då blir det rätt på en gång.

Lycka till! 

[Meglo_]

Hej,

Ja, på grund av dödsfall så har jag fått dispans.

Jättetacksam för dina svar!

Så jag skulle kunna vända såhär?

2893, DEBET 14 890

2641, KREDIT 2 978

5400, KREDIT 11 912

[AnnicaL · Accepted solution]

Just så!