Holdingbolag med varken moms eller skatt -

[Therese vK]

Hej!
Vårt aktiva aktiebolag betalar skatt och moms och allt annat vanligt. Bolaget har ett holdingbolag (också AB), som inte betalar bolagsskatt. Kan man hantera det smidigt på något sätt och ändra så att INK2 kan skickas in digitalt? Hur får vi bort bolagsskatten?
Kan vi ändra bokslutsverifikatet så att skatten inte kommer med? Eller behöver jag göra en omvänd manuell verifikation i eEkonomi, så att skatten nollas?
Gott nytt år!
Therese

[AnnicaL]

Varför anser du att holdingbolaget inte ska betala skatt? Om ni har bokfört intäkter som är skattepliktiga ska skatt beräknas. Om det är icke skattepliktiga intäkter ska de bokföras på konton som avser sådana intäkter så att de kan undantas vid skatteberäkningen. 

[Therese vK]

Skatten betalas i dotterbolaget och det har under året gjorts ett koncernbidrag till holdingbolaget för att täcka upp ackumulerad förlust, men årsbokslutsprogrammet lägger koncernbidraget som en skattepliktig intäkt och känner inte av den ackumulerade skulden. Likaså i den förberedda INK2-blanketten; förra årets förlust finns inte med.
Jag kan inte hitta något ställe där jag manuellt kan justera till 0 kr i skatteberäkningen.

[Tinna Gunnarsson]

Hej @Therese vK 

Ser att du fått fin hjälp av @AnnicaL och gör ett litet tillägg kring var i deklarationstillägget du kan justera skatten.   

Under skattemässiga justeringar kan ett antal justeringar göras för att påverka det skattemässiga resultatet, till exempel:

Om du fyller i något av dessa fält påverkas posterna 4.4 och 4.6 (beroende på vilket fält) på INK2S, vilket i sin tur ökar eller minskar det skattemässiga resultatet.

 

Jag ser också att du nämner att programmet inte känner av den ackumulerade skulden. För att reda ut varför skulle vi behöver veta hur det ser ut enligt nedanstående exempel:

Börja med att du testar dessa fält, och om det inte löser problemet behöver du kontakta  supporten för att skapa ett ärende så att vi kan hjälpa dig vidare. Vi behöver då veta exakt hur du vill att detta ska presenteras på blanketten samt vilket kundnummer frågan avser.

Uppgifter såsom kundnummer är inget som ska lämnas i ett öppet supportforum utan därför vill vi att du tar direktkontakt med oss.

Hoppas detta hjälper dig en bit på vägen och att du får en fin kväll.
/Tinna

[Therese vK]

Tack så mycket! Nu hittade jag var jag skulle lägga till det ackumulerade underskottet från året innan och då rättar det till sig.

[Tinna Gunnarsson]

Hej @Therese vK 

Bra jobbat och stort tack för att du återkopplade till oss. 

Önskar dig en magisk vecka!