Hur bokför jag en leverantörsfaktura med rabatt?

[Qvisten]

Hej!

har en fråga om en leverantörsfaktura / kvitto som jag inte får ordning på i Visma. När jag ska lägga in den i mitt Visma e-ekonomi under inköp/bildunderlag/Ny leverantörsfaktura blir det en differens på 258,75kr. Kan någon hjälpa mig att få ordning på denna? Det är en faktura för frakt.

Delsumma:
1,035.00 kr
Rabatt (SKKO0987):
-207.00 kr
Exklusive moms:
207.00 kr
Totalsumma :
1,035.00 kr

[Joachim E]

Hej

OM jag tolkar beloppen rätt så skall du betala 1 035 kr men kostnaden var egentligen 1 035 + rabatten på 207 kr = 1 242kr. Stämmer detta?
Rabatten tolkar jag som momsfri.

Då blir konteringen något liknande detta. Konto 6540 kan vara ett annat i din kontering.

/Joachim