Hej, en tidigare hyresgäst skall betala ett skadestånd till mig och jag behöver hjälp med hur jag skall bokföra detta. Dels hur jag skall bokföra fordran som skall delbetalas av kunden i 24månader. Dels hur jag skall bokföra inbetalningar som dels amorterar skulden samt även ränta.
Det vore önskvärt att kunna skicka fakturor till kunden samt att programmet har koll på skuldsaldot.
Dock kan du inte skicka fakturor till kunden via programmet om du önskar kontera enligt ovan. I sådana fall får du skicka fakturan vid sidan av programmet. Detta eftersom en faktura i eEkonomi aldrig konterar mot ex. 1390 eller 8251.
Hej, jag har lagt upp egna artikelnummer i eEkonomi som konterar mot 1390 och 8251. Det fungerar bra men nu har jag en annan fråga inför bokslutet. Det ligger x kronor på 1390 som är en fordran på kunden och intäkten ligger på 3992. Jag vill periodisera intäkten och lägga över det som ej är betalt på 2018. hur gör jag? förstår att jag skall debitera 3992 men vilket motkonto skall jag använda? nästa fråga är om jag skall lägga tillbaks det på 3992 1/1 2018??
Du kan skapa fakturorna via eEkonomi, men dessa bokas mot 1930/1510, beroende på vilken bokföringsmetod du använder, samt momskonto och försäljningskonto.
I det läget måste du när du skapat en faktura gå in under Bokföring - Verifikationer och boka om detta från;
1510/1930 D 26xx K 3xx K (Denna kontering uppstår när du skapar en faktura)
till
1390 K 8251 K
Så det blir lite manuell handpåläggning i sådana fall.
Du kan skapa fakturorna via eEkonomi, men dessa bokas mot 1930/1510, beroende på vilken bokföringsmetod du använder, samt momskonto och försäljningskonto.
I det läget måste du när du skapat en faktura gå in under Bokföring - Verifikationer och boka om detta från;
1510/1930 D 26xx K 3xx K (Denna kontering uppstår när du skapar en faktura)
till
1390 K 8251 K
Så det blir lite manuell handpåläggning i sådana fall.
Hej, jag har lagt upp egna artikelnummer i eEkonomi som konterar mot 1390 och 8251. Det fungerar bra men nu har jag en annan fråga inför bokslutet. Det ligger x kronor på 1390 som är en fordran på kunden och intäkten ligger på 3992. Jag vill periodisera intäkten och lägga över det som ej är betalt på 2018. hur gör jag? förstår att jag skall debitera 3992 men vilket motkonto skall jag använda? nästa fråga är om jag skall lägga tillbaks det på 3992 1/1 2018??
Om jag i eEkonomi under Bokföring - Årsavstämning kollar på fliken Kostnader och intäkter så står det där att om man har intäkter som är bokförda på detta året men som avser kommande år och som överstiger 5000kr så kan man boka om beloppet till konto 2990 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
I ditt fall så skulle det bli en bokning: 3992 Debet 2990 Kredit
Vidare på sidan står det att man ska vända denna verifikation på nästkommande år. Skapa en ny manuell verifikation och ange datumet till första dagen nästkommande år. Använd samma konton i verifikationen du precis skapade, men flytta beloppen mellan debet och kredit.
