Eftersom tidigare inlägg i detta ämne är flera år undrar jag: Betalningen i kassa/bank av en nyss skapad lev.fakt. ger en verifikationshändelse med kontona 2440/1930 fastän det i kontantmetoden skall ske en kostnadsbokning. Skall registrering av leverantörsbetalningar inte föregås av en registrering av lev.faktura? Skall hela händelsen endast registreras som bokföring/verifikation? mvh
Har du ställt in det aktuella räkenskapsåret på att avvända kontantmetoden? (Inställningar -> Räkenskapsår och IB)
Använder själv faktureringsmetoden men som jag tolkar det Visma skriver på annat håll i forumet så med kontantmetoden vald så ställs fakturahanteringen om så att en verifikation skapas först när man registrerar betalningen (så det borde aldrig bli något först steg via 2440).
Jag tror svaret ligger i Khedrons tillägg! Leverantörsfakturan är daterad 2017 och betalningen 2018. Då tas den upp som kostnad och momsförd på 2017 helt korrekt och betalningen går mot leverantörsskuld.
