Omföring av ingående balanser på kapitalkonton - jag fattar inte vad jag ska göra...

[DekoStina]

Hej, 

Jag har bokfört årets resultat för 2024, både som sista verifikation förra året och nu som föregående års resultat 1/1 -25. Enligt instruktioner från Visma. Inga konstigheter. Och jag tänkte nu även göra en "Omföring av ingående balanser på kapitalkonton", precis som jag gjort tidigare år. Men jag minns inte hur jag gjorde (förstod) då och nu får jag inte ihop det.

Eftersom jag flyttat Årets resultat från 2019 till 2010 redan så är ju 2019 tomt. 

Så när jag öppnar verifikationsmallen/förslaget för "Omföring av ingående balanser på kapitalkonton" har jag bara saldon i 2010, 2012, 2013.

Jag förstår hur jag nollar 2012 och 2013, men vad ska jag göra sedan för att få Debet och Kredit att balansera? 

(Jag får visst inte ladda upp bilder, annars kanske det skulle ha hjälpt...)

[AnnicaL · Accepted solution]

Du får det i balans genom att flytta saldona  från 2012 och 2013 till 2010. 

[DekoStina]

Men summorna blir inte i balans.

Såhär ser saldona ut på kontona:

2010   -784 351,47

2012   179 777,00

2013   240 000,00

Det blir en differens som jag inte förstår hur jag ska rätta till. Vad har jag gjort för fel? 

[Joachim E]

Hej

Det är inte saldot på 2010 du skall föra om utan du skall flytta saldona på 2012 och 2013 till 2010 på detta sätt.

Om det utgående saldot på 2010 innan omföringen vara -784 351,47 så kommer det efter omföringen vara - 1 204 128,40

/Joachim

[DekoStina]

Hej, ok. Tack snälla för svar!