Hej Annica och tack så mycket för svar!
Min följdfråga blir nu - hur gör jag detta i Visma eEkonomi? Jag har två verifikationer, en på själva fakturan (den felaktiga, med leverantörsskuld) och en för själva betalningen. Den sistnämnda verifikationen måste ju vara rätt, där är det bara Lev.skulder i debet och 1930 i kredit på summan ink. moms. Det är den första verifikationen jag behöver korrigera.
Nu tycker eEkonomi att jag ska göra en kreditfaktura och kvitta den mot den nuvarande fakturan och sen (antar jag) registrera originalfakturan igen. Men då kommer det ju att krocka med fakturanumret, det blir ju dumt. Och jag kan ju inte gärna lägga upp den nya, korrigerade fakturan med ett annat fakturanummer, då blir det väl knas åt andra hållet istället? Och Visma eEkonomi låter mig inte skapa en vanlig manuell verifikation utan säger att det ska gå till på det här sättet.
Hur gör jag?
