Skapa rätt formler på ett bokföringsförslag till leverantörsfaktura

[Kristina_R]

Hej!

Jag försöker skapa formler på nya bokföringsförslag att använda på leverantörsfakturor, i detta exempel  ett inköp av drivmedel till en lastbil utifrån en faktura från drivmedelsbolaget, men får inte till det.

Följande konton och formler har jag lagt upp just nu i bokföringsförslaget. 

2440    kredit     Total  (gör programmet själv)

2641    debet      Konto(2440)*0,20

4220    debet      Konto(2440)*0,80

Men det blir fel när jag väljer det förslaget på leverantörsfakturan.
Bellopet på konto 2641 och 4220 hamnar då på kreditsidan.

Vad gör jag för fel? 🤔

mvh 

Kristina

[Tinne Lestrin]

Hej @Kristina_R!

Här tänker jag att du kan lägga upp det på två olika sätt, visar hur jag lägger upp det i programmet nedan.

1. Om du inte vill fylla i Varav moms uppe i fältet kan du göra så här:

2. Om du vill använda Total och Varav moms uppe i fälten kan du göra så här:

Återkom gärna om det känns oklart eller om du har någon annan fundering.

Önskar dig en fin helg!

/Tinne

[Kristina_R]

Hej Tinne!

Tack för ditt svar. Tyvärr kan jag inte öppna de olika alternativen.

/Kristina

[Tinne Lestrin]

Hej @Kristina_R!

Bra att du säger till. Kan du se bilderna nedan nu?

Alternativ 1:

Alternativ 2:

Återkoppla om du fortfarande inte ser så löser jag det på annat sätt 🙂

/Tinne