Jag råkade bokföra en bankhändelse på övriga insättningar - så debet på 1930 och kredit på 1511. Denna bankhändelsen skulle ha matchats mot en kundfaktura. Jag kan välja på att skapa en korrigeringsverifikation men inget annat... jag skulle bara vilja makulera den helt och göra om göra rätt... hur gör jag?
ja... det hade varit bra.. men var gör jag de? Om jag går in på verifikationen och väljer Åtgärd... så finns det bara "skapa korrigeringsver." att välja på... Jag läste någonstans på visma support att man inte kunde makulera eller ångra om 1930 kontot var inblandat... eller?
