Hej! Jag undrar om hur jag ställer in allt för att slippa automatisk särredovisning av momsen när en leverantörsfaktura ska bokföras. Vi är ju ideellförening och betalar moms.
Exempel:
Jag får en e-faktura från en leverantör och när den ska bokföras/skickas till bank så envisas systemet att separera momsen i bokföringen trotts mina inställningar.
Mina inställningar:
Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter/Företagsform: Ideell förening och Momsperiod: Redovisar ej moms.
Kontoplan/konto: Ingen momskod
Min fråga:
Hur ska jag göra för att att få en e-leverantörsfaktura att inte sära på momsen vid bokföringen? Jag måste bokföra hala beloppet. Finns det några flera inställningar som är relaterade?
Tack på förhand!
Jovan
