3973 D mellanskillnaden, dvs det återstående bokförda värdet.
Din försäljningsfaktura ska krediteras 3973 för att få det hela färdigkonterat.
Normalt hamnar din försäljningsfaktura (om du skapar den i programmet) på ett "vanligt" försäljningskonto. Du behöver därför manuellt kontera om den till 3973 efter att momsdeklarationen för perioden gjorts för att slippa avvikelser i momsdeklarationen.
