jag fick en kredit faktura  la in denna kryssade in kredit rutan  sen hade jag en faktura från samma leverantör  jag betalade in mellan skillnaden direkt på banken  som var 1625 la in den fakturan men kryssade i betala manuellt  men nu ligger kredit fakturan kvar som obetalda fakturor skulle jag egentligen bara lagt in båda fakturorna  så hade det blivit rätt till banken ändå  men nu min fråga hur får jag bort den på obetald    ... Visa mer

en säkert dum fråga  men 2510 kontot skatteskulder  när jag gör Preliminär balansräkning månads vis  den summa som ligger på kontot då är det den som ligger för att kvittas mot nästa moms  svårt att formulera mig men kanske någon förstår vad jag menar  typ om det står -129 000 på 2510 kontot                             när jag gör månadens moms så har jag -120 000  är det dessa som ska mötas och kvittas  har då alltså en diff på 9000 kr  /fundersam    ... Visa mer

sista lönekörningen vi gjorde så skulle en extra lön göras på en anställd  vi får gjort detta och skickat iväg allt  har bankkoppling m danskebank  men när allt klart så skulle extra lönen gjorts under året 2020 för att det skulle bli rätt  så jag får gjort om allt låst upp lönekörningar nya summor in till skatteverket m.m  men jag kan inte stoppa utbetalningen från banken  jag betalade in arbetsgivare avgiften och sociala kostnader på extra lönen så hann komma in till den 18jan  har ju en diff på det bokföringsunderlaget som jag först gjorde samt denna summan som gick till banken  om jag bokför den som vanligt blir det ju helt galet med arbetsgivare avg och sociala kostnaderna  gentemot den nya jag gjorde  eller bokför jag detta  sen gör en justering på 2710 kontot och 2940 kontot eller är helt fel på det  ha en bra dag /     ... Visa mer

sitter med en diff i mina obetalda leverantörsfakturor på 821 kr när jag ska jämföra mot preliminära balansräkningen  har suttit och kollat och bokat  min fråga hur gör jag enligt Er enklast för att hitta diffen    ... Visa mer

Hejsan och god fortsättning  jag har lagt in en leverantörs faktura precis som vanligt men senare kommer en ny faktura  så jag går in på banken och stoppar betalningen (då det var en större summa )  nu ligger leverantörs fakturan under obetalda samt med röd text att betalningen misslyckades jag vill ju ha bort denna lev fakturan typ ångra  pratade med supporten idag som hjälpte mig typ med en ny faktura som typ skulle bli en kredit faktura men den har bara lagt sig som en ny D faktura men i motsatta fält gentemot ursprungsfakturan  det går bara runt nu i mitt huvud  istället för att blivit av med lev fakturan under obetald  ursprungs fakturan ser ut så här  2440  K 27176 4031   D  27176   sen den som skulle vara en kredit som jag skulle möta med den ursprungliga som han på supporten hjälpte mig med  2440 D 27176 4031 K 27176   så kontona har ju 0 nollats men jag har ju inte blivit av med min obetalda lev faktura  tacksam för hjälp      ... Visa mer

jag har bokfört på fel konto skulle vara 4060 leasing jag bokade på 5615 nu försökte jag vända  tillbaka och rätta konto bokningen  det är en kontantinsats /1a förhöjd hyra  bokförde så här  2440   kredit 56000 2641   Debet 5600  Halva momsen då det är leasing  5615   Debet 50400 skulle ju vara 4060 kontot 5615   Kredit 50400 1720   Debet 50400 då vi gjorde en korrigering av D300 blev det  5615   Kredit 50400 5615   debet  50400 4060   debet  50400 4060   Kredit 50400 men min fråga är detta rätt eller helt galet  sen har jag ju periodiserat 36 månader som då också blev på fel konto 5615  jag har tagit bort periodiseringen  men vill ju lägga in dessa igen på rätt konto  hoppas någon förstår mina uppställningar och kan hjälpa mig /anneli            ... Visa mer

vi sålde en bil till en privat person för 50 000:-                                                                                             ( vi gav 85 000:-) där var 41 093.- kvar i avskrivningar  jag gick in under inventarier och fyller i sålt inventarie  blir då 1240 K  85 000             3973 D 41 093             1249 D 43 907                                                                                                                                 så summa kardemumma blir ju vinst vid avyttring 41 093 skall ju var endast 8907.- kr i vinst vad har jag gjort galet ?    tacksam för svar  ha en bra dag :                        ... Visa mer

jag sitter och kollar av 2940  där det inte stämmer de sista månaderna då jag inte bokfört nedsättning av arbetsgivaravgifterna  blir inte riktigt klok på hur jag gör detta så det blir rätt nu efteråt  tänker på olika löner till tjänstemän samt vanliga arbetare samt de som får högre lön  jag är inte duktig på att förklara men hoppas ändå  att någon har koll på vad jag menar samt kanske själva varit i samma situation  vad jag läst mig till så är det konto 2731 som ska användas för att justera  tacksam för svar      ... Visa mer

jag har försökt bli klok på skillnaden på vad och vilka upplupna kostnader är och när jag periodiserar detta vilket konto jag ska använda för att detta skall bli rätt hela vägen som det är idag har jag bara använt 17xx konto för alla mina periodiseringar  som min revisor sagt att jag ska göra men nu förstår jag att detta är en del av att fakturan blir rätt dyr i slutet för att alla dessa ska sitta och vändas rätt  därför skulle jag vilja ha lite hjälp med detta och försöka förstå upplupna kostnader samt förskottsbetalningar  tack på förhand  ... Visa mer

vi har bytt bank från swedb till danske bank mellan övergången från 31/8-12/9 när nya bankkopplingen kom igång har några transaktioner inte kommit med utan ligger nu som obetalda för jag inte kan matcha dessa hur gör jag nu för att allt ska bli rätt överallt  även inbetalningar som inte kommit med i kassa bankhändelse som går att matcha . jag har försökt ringa supporten några dagar nu men typ två timmars väntetid och WERA roboten !!!! blir jag bara ledsen av ... Visa mer

om jag håller på att byta bank från Swedbank till Danske bank och ska starta upp bankkoppling till Danske bank hur gör jag då kan jag ha två bankkopplingar tills jag har fått allt under kontroll mellan banker och allt eller kan man bara ha en bankkoppling / ... Visa mer

Suttit och benat med min moms upptäcker ett fel att jag har en diff i 2940 kontot  för lite inbetalt  är detta något jag bara kan + på i denna moms och arbetsgivare betalningen eller något som måste göras för sig på egen inbetalning  känns som det bara går runt nu i mitt huvud   hoppas ni förstår min invecklade förklaring / tack på förhand  ... Visa mer

kan någon förklara enkelt vad som menas med kortfri del av reversskulder ... Visa mer

har checkräkningskredit som har blivit löst men är några kronor kvar i bokföringen hur bokför jag bort dessa så detta blir 0. i balansräkningen ser lite konstigt ut  checkräningarna är lösta så diffen som uppståt är ju öresavrundningar typ  ... Visa mer

vi har sålt en av våra lastbilar (blocket annons) till ett icke EU land (bolivia) vi har fått in pengarna på vårt konto men detta är ju moms fritt  är det något vi måste tänka på nu som ändå ska redovisas till skatteverket? vi lämnar lastbilen i Uddevalla så den ska skeppas vi får tullpapper/exportpapper så allt har gått rätt till så inte det blir något fel med skatteverket så någon straff avgift dimper ner /  ... Visa mer

vi har ett  körjournal vi betalar för, blev något galet så denna blev uppsagd när jag betalat in denna så pengarna sattes in på vårt konto i,men samtidigt var vi tvungna att betala in igen för att det skulle börja funka igen. alltså har bokfört det första gången vi betalade det, men hur gör jag nu när ska bokföra det en gång till men samtidigt fått inbetalt på kontot  säkert super enkelt men det står totalt stilla för en själv lärd  hur jag än tänker så blir det ju bokfört två gånger, men ska jag göra en kredit faktura av den sista men går ju inte att möta med något då väl   känner mig dum för är säkert jätte enkelt ... Visa mer

hej jag har fått en kredit nota från en leverantör på 1250.- som är en ersättning på stillestånd dessa pengarna har satts in på vårt bank konto nu ÄR UNDER KASSA/bankhändelse  min fråga hur bokför jag detta blir detta direkt under kassa bank händelser???? ... Visa mer