vi har precis fått ny lesing bil förra vår förra gick över de 36 månaderna  så firman köpte den  nu har vi ett leasingvillkor  totalt pris  exkl moms 647 938 kr särskild leasing avgift exkl moms 160 000 baspris exkl moms 487 938 kr restvärde exkl moms 97 191 kr leasing avgift per månad 12 919 kr 36 månader  hur bokför jag detta för att få rätt på 1720 kontot  betalade in 38 253 kr första förhöjda hyran  1935 K 38253 2641 D 3825 5615 D 34428 känns som detta är bokat fel  tacksam för svar    ... Visa mer

vi har investerat i en ny lastbil  men då vi retat oss på att vår bank inte tar handpenning / stora amorteringen från efter 2-3 månader och detta då blir en del ränta  vill vi betala handpenningen på 800 000.- direkt detta gjorde vi då direkt till bil firman  andra gånger vi köpt har det ju bara varit ett bank lån endast dessa tre kontona som jag använt  1240 D 1 961 000 2641 D  490 250 2334 K banklånet totalt 2 451 250 men hur bokför jag nu när jag betalat en hand penning till bilfirman direkt ? vet enkelt när man kan men jag sitter fast  ... Visa mer

Nu är det jag igen  när jag flyttar pengar från Holdingbolaget till ett Fast ränta konto  så kommer ju denna in under kassa bank händelser  men jag ska ju inte bokföra Holdingbolagets händelser i vårt AB  hur gör jag denna matchning så inte det kommer in på AB /tack på förhand  ... Visa mer

vet inte om detta ligger under ert område  men då väntetiden är över 2 timmar och ingen chatt är aktiv testar jag här  jag har från transportstyrelsen e fakturor så ska bara scanna in dessa sen inte sända till banken  matcha dessa när de blivit betalda  jag gjorde detta galet så nu ligger dessa fortfarande under obetalda lev fakturor men kan väl inte återgå att matcha dessa nu  hur gör jag för att dessa ska registreras som betalda  går jag in under obetalda förfallna och bokar i betalda eller detta är bara när dessa betalats på annat sätt  ... Visa mer

helt avskriven 200731 såld 230306 fakturan är betald   1510  D 156250.- 3973  K  125000:- 2611 K 31250.- NÄR jag ska gå in under anläggningen och fylla i såld så  1240 K 165000.- 1249 D 166020.- 3973 K 126020.- 3973 D125000.- då har jag en diff på 1020.- alltså vinsten är 126020.- istället för 125000.- alla avskrivningar stämmer  men kollar under historik  då har revisorn ändrat redovisat värde  7834 K1020.- 1249 D1020.- min fråga hur bokför jag för att 3973 ska vara 125 000.- inte 126 020.-  dessa 1020.- vet jag inte hur men ska ju vara mindre då vi sålde för 125 000.-  hoppas på svar samt ni förstår min fråga          ... Visa mer

då vi precis börjat med autogiro på transport styrelsen glömde ju jag så klart detta. scanna in fakturorna och skickade till banken då vi har bank koppling kommer på detta då det redan är försent  så blir nu dubbelt men har ju inget att koppla de händelserna med som blivit dubbla  får tillbaka 16637 från transportstyrelsen in på kontot som jag bokar in som vanligt  men nu efter tänker jag skulle dessa 7 kassa bank händelser matchas mot detta hade det gått att göra det  just nu har jag gjort en korrigering av dessa pengar trodde jag tänkte rätt men just nu har jag tänkt och försökt få rätt på kassa bank händelserna för länge nu går det bara runt och jag gör konstiga korrigeringar som jag snurrar till hoppas på ett enkelt svar och kan lösa det      ... Visa mer

vet inte om detta är rätt forum  men frågar  som det är idag gör vi allt själva  det vi får hjälp med är bokslut  en fråga vad kostar ett bokslut för ett AB idag      ... Visa mer

 driver klädbutik har ett AB  vad gäller bokförings och skatte mässigt med kläder jag plockar ut privat  får jag plocka ut hur mycket som helst  vad får man dra av för ? ... Visa mer

sitter och försöker bli klok på hur man stämmer av och vet att de förutbetalda kostnaderna på konto 1790 kontot stämmer vid bokslutet  som saldot på 1790 vad ska detta stämma med  det är det periodiseringar som ligger framöver väl  försökt söka men hittade inga tips och råd på hur jag ska göra  ... Visa mer

Sålt inventarie  denna är inlagd under avskrivningar  sålde med vinst  gjort faktura  såld för 1 000 000- + moms  nu ska jag gå in under inventarie  sälj tillgång  skriver in försäljningspris på 1 000 000   Så 1240 K inköpspris       1249 D avskrivningar  3973 K vinsten  men vilket konto ska jag använda där ? för att  det inte ska diffa            ... Visa mer

har fakturerat och fått betalt  nu ska jag plocka bort från anläggningstillgångarna  vi har ju sålt den så då använder jag mig väl av sålt  skriver datum  skriver priset vi fick för inventarien  där hela summan blev en vinst  vilket mot konto använder jag till 3973 för 1240 och 1249 kommer ju upp själva  men när jag då skriver 3973 400 000 så måste jag ju ha ett motkonto      ... Visa mer

jag skrev fel datum på faktura  fick påminnelse från transportstyrelsen viktigt så betalade in direkt på banken  men dum som jag var så kvittade jag inte betalningen från banken som kom under händelser mot redan inlagda fakturor  så de gamla fakturorna ligger ju nu kvar  under obetalda lev fakturor  då det var vägavgift periodiserade jag ju de fakturorna  min tanke nu om jag tänker rätt  jag måste väl ta bort de första fakturorna jag la in tänker jag fel      ... Visa mer

jag har 1 kr kvar som ligger då jag kvittat mot 4 fakturor går det att få bort denna kronan eller måste gå som kvittning  tänkte om jag kan ta öresutjämning eller tänker kanske fel ,   ... Visa mer

har tillgodo hos en leverantör  men la in fakturorna som vanligt efter samtal med volvo så skulle dessa justeras för vi skulle bli av med kredit beloppet självklart var det de 4 första fakturorna jag lagt in av 10 till volvo    hur gör jag nu ? har inte skickat dessa till bank ännu men de ligger under ej skickade till bank  kommer inte upp ångra faktura under åtgärder kommer bara betala och periodisera  är det för dessa ligger på vänt att skickas till bank ? vill ju ångra dessa fakturor så jag kan lägga in att de skall dras på tillgodo beloppet    Innehållet i tråden är verifierat av Visma Spcs 23-03-13     ... Visa mer

jag har varit lite dålig på att stämma av mitt konto på skatteverket  1630  inte bra men har inte koll på när de drar de extra insättningarna man sätter in när man har fått slutliga skatten samt tillgodoförda debiterade preliminärskatten den fyllnads betalningen  sen är jag alltid lika osäker när det gäller bokföring av momsen  som när jag får tillgodo på momsen och inte skall betala in något en månad bara betala arb givare avg prel skatt  skatt  då bokför jag som så här  1935    k  ex 1 000 000 1640    d  ex 36 000 2940    d      270 000 2710    d      221 000 tillgodo på momsen 473 000 hur gör jag detta vilket konto  1650 eller 2650  det är min diff på skatte kontot  hoppas någon förstår min invecklade formulering som är så lätt när man knäckt det men om man som jag knyter sig varje gång och inte kommer vidare  tacksam för svar        ... Visa mer

driver eget företag AB  problem med huvudvärk och rygg  varit hos kiropraktorn hur bokförs detta  förstått att detta inte går som friskvård    ... Visa mer

jag fick en kredit faktura  la in denna kryssade in kredit rutan  sen hade jag en faktura från samma leverantör  jag betalade in mellan skillnaden direkt på banken  som var 1625 la in den fakturan men kryssade i betala manuellt  men nu ligger kredit fakturan kvar som obetalda fakturor skulle jag egentligen bara lagt in båda fakturorna  så hade det blivit rätt till banken ändå  men nu min fråga hur får jag bort den på obetald    ... Visa mer

en säkert dum fråga  men 2510 kontot skatteskulder  när jag gör Preliminär balansräkning månads vis  den summa som ligger på kontot då är det den som ligger för att kvittas mot nästa moms  svårt att formulera mig men kanske någon förstår vad jag menar  typ om det står -129 000 på 2510 kontot                             när jag gör månadens moms så har jag -120 000  är det dessa som ska mötas och kvittas  har då alltså en diff på 9000 kr  /fundersam    ... Visa mer

sista lönekörningen vi gjorde så skulle en extra lön göras på en anställd  vi får gjort detta och skickat iväg allt  har bankkoppling m danskebank  men när allt klart så skulle extra lönen gjorts under året 2020 för att det skulle bli rätt  så jag får gjort om allt låst upp lönekörningar nya summor in till skatteverket m.m  men jag kan inte stoppa utbetalningen från banken  jag betalade in arbetsgivare avgiften och sociala kostnader på extra lönen så hann komma in till den 18jan  har ju en diff på det bokföringsunderlaget som jag först gjorde samt denna summan som gick till banken  om jag bokför den som vanligt blir det ju helt galet med arbetsgivare avg och sociala kostnaderna  gentemot den nya jag gjorde  eller bokför jag detta  sen gör en justering på 2710 kontot och 2940 kontot eller är helt fel på det  ha en bra dag /     ... Visa mer

sitter med en diff i mina obetalda leverantörsfakturor på 821 kr när jag ska jämföra mot preliminära balansräkningen  har suttit och kollat och bokat  min fråga hur gör jag enligt Er enklast för att hitta diffen    ... Visa mer

jag har bokfört på fel konto skulle vara 4060 leasing jag bokade på 5615 nu försökte jag vända  tillbaka och rätta konto bokningen  det är en kontantinsats /1a förhöjd hyra  bokförde så här  2440   kredit 56000 2641   Debet 5600  Halva momsen då det är leasing  5615   Debet 50400 skulle ju vara 4060 kontot 5615   Kredit 50400 1720   Debet 50400 då vi gjorde en korrigering av D300 blev det  5615   Kredit 50400 5615   debet  50400 4060   debet  50400 4060   Kredit 50400 men min fråga är detta rätt eller helt galet  sen har jag ju periodiserat 36 månader som då också blev på fel konto 5615  jag har tagit bort periodiseringen  men vill ju lägga in dessa igen på rätt konto  hoppas någon förstår mina uppställningar och kan hjälpa mig /anneli            ... Visa mer