.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-01-10
09:33
Skall betala in preliminärskatt arbetsgivaravgift och skatt samt moms till skatteverket som det är nu har jag + ++på skattekontot om jag inte betalar in hela summan på skattekontot för där finns pengar till resterande belopp på skattekontot hur funkar detta ? kommer dessa pengar att automatiskt täcka detta eller jag måste göra något för att detta ska bli rätt hoppas ni förstår min fråga lite svår formulerad /Anneli
... Visa mer
2025-01-10
09:06
Så skönt att höra jag använder konto 7410 även till Danica Pension ja det tycker jag också att revisorn ska berätta så slipper vi alla extra timmars justeringar vid bokslut /Anneli
... Visa mer
2025-01-09
12:13
God fortsättning finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig att få rätt på Fora fakturorna enligt revisorn gör jag inte rätt månadsfakturan är på 96 465,11 moms 1408.34 SAF-LO 85 510,03 AGB 2246,65 TSL 2246,65 TGL 1497,69 TFA 169,31 TYA 3386,44 detta har jag bokat så här 1935 K 96 465,11 2641 D 1408,34 7410 D 85 510 7530 D 20 744,73 2943 K -20744,73 7570 D 9546,77 ÄR detta helt galet tacksam för svar så jag kan få rätt i bokföringen Anneli
... Visa mer
2024-12-04
09:01
då jag fortfarande är förvirrad Avtalspension SAF-LO 30 888,77kr rabatt för lönefördelar 7,5 ibb 31 771,33kr rabatt för lönefördelar upp till 7,5 ibb -882,56kr kollektivavtalade försäkringar AGB 997,73kr Omställnings försäkring TSL 997,73kr tjänstegrupplivförsäkring TGL 665,12kr trygghetsförsäkring TFA 70,61kr TYA 1412,05kr TYA 1471,30kr moms 970,32 hur hade Ni bokfört detta för att få rätt löneskatt /Anneli
... Visa mer
2024-12-03
10:59
HAFT BOKSLUT PRECIS DÅ SÄGER REVISORN JAG BOKFÖR FORA FAKTURORNA FEL HUR BOKFÖR JAG FÖR DET SKALL BLI RÄTT MED DE 24,26% DIREKT vilka konton använder jag för det ska bli rätt första sidan sista andra sidan
... Visa mer
2024-08-06
14:41
en av våra anställda fick ett förskott nu har jag glömt bokföra bort detta under 1610 kontot vilket konto krediterar jag mot 1610
... Visa mer
2024-05-17
08:28
men en vanlig leverantörsfaktura då brukar jag ju ha fler summor som jag bokför här har jag ju bara moms 188kr därav min fundering vilket konto jag möter mot
... Visa mer
2024-05-16
10:42
fått en faktura från volvo med bara moms 188.- inga andra summor det är ett stenskott som lagats min fråga hur bokför jag detta vilket konto möter man med för att det ska bli rätt säkert en otroligt enkel lösning
... Visa mer
2024-05-14
09:57
absolut är momsen avdragsgill men enligt fakturan från volvo truck center är momsen 6017,- då kan vi inte dra av 9084,85.- som vi har fått betala där är diffen som vi menar är galet från rejmes som debiterar 9084.85 i moms som vi betalat men enligt den fakturan som gäller vid bokföring betalade vi 6017.- i moms det är detta vi menar är fel från volvo Rejmes
... Visa mer
2024-05-14
09:33
hoppas någon kan hjälpa oss med detta vi tycker inte det stämmer men Rejmes menar att det stämmer en av våra lastbilar blir påkörda av en personbil försäkringsbolaget konstaterar snabbt att detta är inte vi som orsakat vi får fakturan från Rejmes då står det försäkringsjobb 21000.- försäkringsjobb moms som deb kund 9084,85.- längst ner på fakturan totalt exkl moms 21000.- moms 9084,85.- totalt 30085.- då vi inte var skyldiga till olyckan ska ju vi inte faktureras försäkringsjobbet vi ringer om kredit får en kredit på 30085.- kronor men då vi får samlingsfakturan från volvo som alla dessa fakturor betalas genom volvo truck center där är summan exkl moms 24068.- moms 6017.- totalt 30085.- krediten har inte blivit gjord så vi betalar in summan volvo sätter in -21000.- på vårt konto men vi betalade 24068.- samt moms 6017.- alltså betalade vi 3067,85 kr för mycket enligt oss betalat 9084,85.- i moms enligt fakturan från Rejmes försäkringsjobbet moms då vi påtalar detta så påstås det vara rätt vi menar hur kan detta vara rätt vi betalar är det vi som tänker fel svårt att riktigt förklara och skriva här skulle velat kunna klistra in faktura underlaget men jag hoppas någon förstår och kan återkoppla lämnar gärna mer info om någon vänlig själ kan hjälpa oss att få rätt på denna faktura / Anneli
... Visa mer
2024-02-26
12:05
Tack för svar men ingen moms på detta då vi sålde den utomlands till ett företag så detta hade jag koll på
... Visa mer
2024-02-23
11:06
vi har sålt en anläggningstillgång som är fullt avskriven sålt med vinst ska nu gå in under anläggningstillgångar och sälja så vi blir av med denna anläggningstillgång så här bokförs det 1240 kredit 2 224 000 1249 Debet 2 224 000 3973 Kredit 290 000 vilket mot konto ska jag ha nu så det inte diffar
... Visa mer
2023-12-04
14:26
vi har precis fått ny lesing bil förra vår förra gick över de 36 månaderna så firman köpte den nu har vi ett leasingvillkor totalt pris exkl moms 647 938 kr särskild leasing avgift exkl moms 160 000 baspris exkl moms 487 938 kr restvärde exkl moms 97 191 kr leasing avgift per månad 12 919 kr 36 månader hur bokför jag detta för att få rätt på 1720 kontot betalade in 38 253 kr första förhöjda hyran 1935 K 38253 2641 D 3825 5615 D 34428 känns som detta är bokat fel tacksam för svar
... Visa mer
2023-12-04
12:45
vi har investerat i en ny lastbil men då vi retat oss på att vår bank inte tar handpenning / stora amorteringen från efter 2-3 månader och detta då blir en del ränta vill vi betala handpenningen på 800 000.- direkt detta gjorde vi då direkt till bil firman andra gånger vi köpt har det ju bara varit ett bank lån endast dessa tre kontona som jag använt 1240 D 1 961 000 2641 D 490 250 2334 K banklånet totalt 2 451 250 men hur bokför jag nu när jag betalat en hand penning till bilfirman direkt ? vet enkelt när man kan men jag sitter fast
... Visa mer
2023-10-02
13:02
Nu är det jag igen när jag flyttar pengar från Holdingbolaget till ett Fast ränta konto så kommer ju denna in under kassa bank händelser men jag ska ju inte bokföra Holdingbolagets händelser i vårt AB hur gör jag denna matchning så inte det kommer in på AB /tack på förhand
... Visa mer
2023-06-12
14:48
vet inte om detta ligger under ert område
men då väntetiden är över 2 timmar och ingen chatt är aktiv testar jag här
jag har från transportstyrelsen e fakturor så ska bara scanna in dessa sen inte sända till banken
matcha dessa när de blivit betalda
jag gjorde detta galet så nu ligger dessa fortfarande under obetalda lev fakturor men kan väl inte återgå att matcha dessa nu
hur gör jag för att dessa ska registreras som betalda
går jag in under obetalda förfallna och bokar i betalda eller detta är bara när dessa betalats på annat sätt
... Visa mer
2023-05-10
13:02
när jag kollar på inställningar i programmet så ligger 3973 under 05 momspliktig försäljning 25% som ej ingår i annan ruta
... Visa mer
2023-05-10
12:52
när jag trycker ut moms redovisningen för mars månad har jag sålt en anläggningstillgång för 125 000kr denna ligger under 3973 på preliminära resultat räkningen men den kommer inte med imin moms redovisning ? utgående momsen under ruta 10 stämmer där ingår den någon som har svar på varför den inte kommer med i den totala momspliktiga försäljningen ruta 5 hade problem med denna när jag skulle bokföra denna försäljningen då fick jag 1020kr för mycket i vinst på denna men hittade revisorn hade gjort en avskrivning på 1020kr för mycket när jag skulle trycka igenom på skatteverket så fick jag lägga till dessa 125 000kr ruta 5 för att det skulle gå igenom tacksam för svar
... Visa mer
2023-04-25
11:56
men AnnicaL hur hade du bokfört posterna jag nollade allt igen 1240 var 165 000.- på K 1249 166 020.- på D dessa räknades ut själva då jag skrev i 125 000.- försäljning 3973 126 020.- på K men vilket konto använder jag här har ändrat denna bokningen ex antal gånger vinsten blir 125 000.- hoppas på svar så jag kan lösa det
... Visa mer
2023-04-24
15:31
tack det var jag också medveten om men lite osäker på vilket mot konto tackar
... Visa mer
2023-04-24
14:24
helt avskriven 200731 såld 230306 fakturan är betald 1510 D 156250.- 3973 K 125000:- 2611 K 31250.- NÄR jag ska gå in under anläggningen och fylla i såld så 1240 K 165000.- 1249 D 166020.- 3973 K 126020.- 3973 D125000.- då har jag en diff på 1020.- alltså vinsten är 126020.- istället för 125000.- alla avskrivningar stämmer men kollar under historik då har revisorn ändrat redovisat värde 7834 K1020.- 1249 D1020.- min fråga hur bokför jag för att 3973 ska vara 125 000.- inte 126 020.- dessa 1020.- vet jag inte hur men ska ju vara mindre då vi sålde för 125 000.- hoppas på svar samt ni förstår min fråga
... Visa mer
2023-03-06
14:48
då vi precis börjat med autogiro på transport styrelsen glömde ju jag så klart detta. scanna in fakturorna och skickade till banken då vi har bank koppling kommer på detta då det redan är försent
så blir nu dubbelt men har ju inget att koppla de händelserna med som blivit dubbla
får tillbaka 16637 från transportstyrelsen in på kontot som jag bokar in som vanligt
men nu efter tänker jag skulle dessa 7 kassa bank händelser matchas mot detta hade det gått att göra det
just nu har jag gjort en korrigering av dessa pengar trodde jag tänkte rätt men just nu har jag tänkt och försökt få rätt på kassa bank händelserna för länge nu går det bara runt och jag gör konstiga korrigeringar som jag snurrar till hoppas på ett enkelt svar och kan lösa det
... Visa mer
2023-03-02
11:14
jag har fått en faktura på 2211 kr för mars månad pratat med företaget om detta är ju fel då vi löst bilen så denna fakturan är fel fått en kredit faktura på -4421 kr som då mars månad är med på alltså kredit för fakturan jag inte betalat ännu + för månaden innan som redan var löst företaget satte in 2210kr på kontot min fråga hur lägger jag in detta för att det ska bli rätt
... Visa mer
2023-01-30
12:21
vet inte om detta är rätt forum
men frågar
som det är idag gör vi allt själva
det vi får hjälp med är bokslut
en fråga vad kostar ett bokslut för ett AB idag
... Visa mer
2023-01-13
11:20
driver klädbutik har ett AB
vad gäller bokförings och skatte mässigt med kläder jag plockar ut privat
får jag plocka ut hur mycket som helst
vad får man dra av för ?
... Visa mer
2022-09-28
12:43
sitter och försöker bli klok på hur man stämmer av och vet att de förutbetalda kostnaderna på konto 1790 kontot stämmer vid bokslutet som saldot på 1790 vad ska detta stämma med det är det periodiseringar som ligger framöver väl försökt söka men hittade inga tips och råd på hur jag ska göra
... Visa mer
2022-09-13
17:28
Sålt inventarie denna är inlagd under avskrivningar sålde med vinst gjort faktura såld för 1 000 000- + moms nu ska jag gå in under inventarie sälj tillgång skriver in försäljningspris på 1 000 000 Så 1240 K inköpspris 1249 D avskrivningar 3973 K vinsten men vilket konto ska jag använda där ? för att det inte ska diffa
... Visa mer
2022-06-09
11:23
har fakturerat och fått betalt nu ska jag plocka bort från anläggningstillgångarna vi har ju sålt den så då använder jag mig väl av sålt skriver datum skriver priset vi fick för inventarien där hela summan blev en vinst vilket mot konto använder jag till 3973 för 1240 och 1249 kommer ju upp själva men när jag då skriver 3973 400 000 så måste jag ju ha ett motkonto
... Visa mer
2022-05-04
12:09
jag skrev fel datum på faktura fick påminnelse från transportstyrelsen viktigt så betalade in direkt på banken men dum som jag var så kvittade jag inte betalningen från banken som kom under händelser mot redan inlagda fakturor så de gamla fakturorna ligger ju nu kvar under obetalda lev fakturor då det var vägavgift periodiserade jag ju de fakturorna min tanke nu om jag tänker rätt jag måste väl ta bort de första fakturorna jag la in tänker jag fel
... Visa mer
2022-04-28
12:27
jag har 1 kr kvar som ligger då jag kvittat mot 4 fakturor går det att få bort denna kronan eller måste gå som kvittning tänkte om jag kan ta öresutjämning eller tänker kanske fel ,
... Visa mer
2022-04-20
07:45
alla fyra fakturorna var små summor valet kvitta kommer upp men då jag inte visste precis då att det var dessa fyra av tio fakturor som skulle kvittas hade jag redan börjat lägga in dessa så nu har jag ju inte detta alternativ val att göra inte heller under åtgärd ångra faktura
... Visa mer
2022-04-19
15:13
har tillgodo hos en leverantör
men la in fakturorna som vanligt efter samtal med volvo så skulle dessa justeras för vi skulle bli av med kredit beloppet självklart var det de 4 första fakturorna jag lagt in av 10 till volvo
hur gör jag nu ?
har inte skickat dessa till bank ännu men de ligger under ej skickade till bank
kommer inte upp ångra faktura under åtgärder kommer bara betala och periodisera
är det för dessa ligger på vänt att skickas till bank ?
vill ju ångra dessa fakturor så jag kan lägga in att de skall dras på tillgodo beloppet
Innehållet i tråden är verifierat av Visma Spcs 23-03-13
... Visa mer
2022-04-05
17:06
jag har varit lite dålig på att stämma av mitt konto på skatteverket 1630 inte bra men har inte koll på när de drar de extra insättningarna man sätter in när man har fått slutliga skatten samt tillgodoförda debiterade preliminärskatten den fyllnads betalningen sen är jag alltid lika osäker när det gäller bokföring av momsen som när jag får tillgodo på momsen och inte skall betala in något en månad bara betala arb givare avg prel skatt skatt då bokför jag som så här 1935 k ex 1 000 000 1640 d ex 36 000 2940 d 270 000 2710 d 221 000 tillgodo på momsen 473 000 hur gör jag detta vilket konto 1650 eller 2650 det är min diff på skatte kontot hoppas någon förstår min invecklade formulering som är så lätt när man knäckt det men om man som jag knyter sig varje gång och inte kommer vidare tacksam för svar
... Visa mer
2022-02-01
12:08
driver eget företag AB problem med huvudvärk och rygg varit hos kiropraktorn hur bokförs detta förstått att detta inte går som friskvård
... Visa mer
2021-08-30
13:59
snart dax för bokslut hur gör man för att kolla av periodiseringarna så dessa stämmer vid bokslutet vet att revisorn la ner många tusentals kronor i timmar förra bokslutet skulle iår vilja kolla av dessa själva
... Visa mer
2021-03-29
13:10
jag fick en kredit faktura
la in denna kryssade in kredit rutan
sen hade jag en faktura från samma leverantör
jag betalade in mellan skillnaden direkt på banken
som var 1625
la in den fakturan men kryssade i betala manuellt
men nu ligger kredit fakturan kvar som obetalda fakturor
skulle jag egentligen bara lagt in båda fakturorna
så hade det blivit rätt till banken ändå
men nu min fråga hur får jag bort den på obetald
... Visa mer
2021-03-10
11:22
en säkert dum fråga men 2510 kontot skatteskulder när jag gör Preliminär balansräkning månads vis den summa som ligger på kontot då är det den som ligger för att kvittas mot nästa moms svårt att formulera mig men kanske någon förstår vad jag menar typ om det står -129 000 på 2510 kontot när jag gör månadens moms så har jag -120 000 är det dessa som ska mötas och kvittas har då alltså en diff på 9000 kr /fundersam
... Visa mer
2021-01-18
11:22
sista lönekörningen vi gjorde så skulle en extra lön göras på en anställd
vi får gjort detta och skickat iväg allt har bankkoppling m danskebank
men när allt klart så skulle extra lönen gjorts under året 2020 för att det skulle bli rätt
så jag får gjort om allt låst upp lönekörningar nya summor in till skatteverket m.m
men jag kan inte stoppa utbetalningen från banken
jag betalade in arbetsgivare avgiften och sociala kostnader på extra lönen så hann komma in till den 18jan
har ju en diff på det bokföringsunderlaget som jag först gjorde samt denna summan som gick till banken
om jag bokför den som vanligt blir det ju helt galet med arbetsgivare avg och sociala kostnaderna
gentemot den nya jag gjorde
eller bokför jag detta
sen gör en justering på 2710 kontot och 2940 kontot eller är helt fel på det
ha en bra dag /
... Visa mer
2021-01-12
09:55
sitter med en diff i mina obetalda leverantörsfakturor på 821 kr när jag ska jämföra mot preliminära balansräkningen har suttit och kollat och bokat min fråga hur gör jag enligt Er enklast för att hitta diffen
... Visa mer
2020-09-18
14:24
jag har bokfört på fel konto skulle vara 4060 leasing jag bokade på 5615 nu försökte jag vända tillbaka och rätta konto bokningen
det är en kontantinsats /1a förhöjd hyra
bokförde så här
2440 kredit 56000
2641 Debet 5600 Halva momsen då det är leasing
5615 Debet 50400 skulle ju vara 4060 kontot
5615 Kredit 50400
1720 Debet 50400
då vi gjorde en korrigering av D300
blev det
5615 Kredit 50400
5615 debet 50400
4060 debet 50400
4060 Kredit 50400
men min fråga är detta rätt eller helt galet
sen har jag ju periodiserat 36 månader som då också blev på fel konto 5615
jag har tagit bort periodiseringen
men vill ju lägga in dessa igen på rätt konto
hoppas någon förstår mina uppställningar och kan hjälpa mig /anneli
... Visa mer
2020-08-18
09:55
blir detta inte då 50 000:- vinst vid avyttring eller jag tänker säkert helt galet
... Visa mer
2020-08-18
09:08
vi sålde en bil till en privat person för 50 000:- ( vi gav 85 000:-) där var 41 093.- kvar i avskrivningar jag gick in under inventarier och fyller i sålt inventarie blir då 1240 K 85 000 3973 D 41 093 1249 D 43 907 så summa kardemumma blir ju vinst vid avyttring 41 093 skall ju var endast 8907.- kr i vinst vad har jag gjort galet ? tacksam för svar ha en bra dag :
... Visa mer
2020-02-27
09:58
1Gilla
hade inte bokfört extra utbetalningen ännu så tack gjorde efter ditt råd
... Visa mer
2020-02-26
12:31
lön filerna har skickats dubbelt alla fick dubbel lön men alla anställda har satt tbx sina löner ligger nu under kassa bankhändelser för att matchas (24) poster men samtidigt har jag ju posten lönen som är dubbel så när jag matchar denna så kommer jag ha en diff på hälften hur gör jag då ???? hoppas på svar
... Visa mer
2019-09-24
16:07
1Gilla
vi har bytt bank från swedb till danske bank mellan övergången från 31/8-12/9 när nya bankkopplingen kom igång har några transaktioner inte kommit med utan ligger nu som obetalda för jag inte kan matcha dessa hur gör jag nu för att allt ska bli rätt överallt även inbetalningar som inte kommit med i kassa bankhändelse som går att matcha . jag har försökt ringa supporten några dagar nu men typ två timmars väntetid och WERA roboten !!!! blir jag bara ledsen av
... Visa mer
2019-08-30
07:40
1Gilla
om jag håller på att byta bank från Swedbank till Danske bank och ska starta upp bankkoppling till Danske bank hur gör jag då kan jag ha två bankkopplingar tills jag har fått allt under kontroll mellan banker och allt eller kan man bara ha en bankkoppling /
... Visa mer
2019-08-07
11:10
japp det var det jag gjorde och upptäckte då differensen men undra då om jag nu när jag gör min månads moms om jag kan betala in extra summa på diffen + den med den jag har nu eller måste betala in denna för sig själva
... Visa mer
2019-08-07
11:01
har jag på 2941 beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter på sem löneskulden
... Visa mer
2019-08-07
10:56
2940 upplupna lagstadgade sociala kostnader och andra avgifter enligt min balansräkning
... Visa mer
2019-08-07
10:11
1Gilla
Suttit och benat med min moms upptäcker ett fel att jag har en diff i 2940 kontot för lite inbetalt är detta något jag bara kan + på i denna moms och arbetsgivare betalningen eller något som måste göras för sig på egen inbetalning känns som det bara går runt nu i mitt huvud hoppas ni förstår min invecklade förklaring / tack på förhand
... Visa mer
2019-07-15
13:57
1Gilla
kan någon förklara enkelt vad som menas med kortfri del av reversskulder
... Visa mer
2019-03-08
10:19
ja typ 2,12 3,10 så det måste väl bli öres avrundningar
... Visa mer
2019-03-08
09:24
1Gilla
har checkräkningskredit som har blivit löst men är några kronor kvar i bokföringen hur bokför jag bort dessa så detta blir 0. i balansräkningen ser lite konstigt ut checkräningarna är lösta så diffen som uppståt är ju öresavrundningar typ
... Visa mer
2018-07-25
10:40
1Gilla
tack för snabbt svar
... Visa mer
2018-07-25
08:23
1Gilla
vi har sålt en av våra lastbilar (blocket annons) till ett icke EU land (bolivia) vi har fått in pengarna på vårt konto men detta är ju moms fritt är det något vi måste tänka på nu som ändå ska redovisas till skatteverket? vi lämnar lastbilen i Uddevalla så den ska skeppas vi får tullpapper/exportpapper så allt har gått rätt till så inte det blir något fel med skatteverket så någon straff avgift dimper ner /
... Visa mer
