Hej @anne-b
Förståeligt att det känns förvirrande med den dubbla leverantörsfakturan. Jag ska försöka hjälpa dig att reda ut detta.
Anledningen till att fakturan fortfarande finns kvar under "Obetalda leverantörsfakturor" är att det endast har skett en korrigeringsverifikation, men själva fakturan har inte "tagits bort".
För att åtgärda detta behöver du först vända tillbaka korrigeringsverifikationen så att fakturan förblir obetald i bokföringen. Därefter skapar du en kreditfaktura som speglar ursprungsfakturan, dvs. samma datum, belopp, konton osv. Innan du bokför kreditfakturan kan du bocka i "Skicka ej till bank".
När kreditfakturan är skapad, välj åtgärder och kvitta. En ny sida kommer då upp där du kan välja vilken faktura du vill kvitta krediten emot och sedan bokföra.
Efter dessa steg kommer fakturan att försvinna från "Obetalda leverantörsfakturor" och bokföringen blir korrekt.
Om du tycker att det är krångligt och vill att vi visar i ditt program så är du självklart välkommen att slå en signal till supporten.
Trevlig helg 🌻
