Hej!
Automatfördelning används endast vid verifikationsregistrering. På leverantörsfakturor använder man konteringsmallar istället.
Du kan knyta en konteringsmall direkt till en leverantör i registret om du vill det. Då hamnar mallen på leverantörsfakturan så fort du plockar upp den leverantören. Sedan fyller du i totalbeloppet och de andra fälten som konteringsmallen innehåller, till exempel moms och frakt.
Det går även bra att använda resultatenheter på leverantörsfakturorna, på huvudnivå eller på radnivå. Lägger du in resultatenheten under fältet för förfallodatumet, huvudnivå, kommer den med på alla kontoraderna som du har tillåtit resultatenheter på. Gör du inte det kan du lägga till resultatenheter på varje rad, antingen manuellt eller direkt i konteringsmallen. Lägger du resultatenheten direkt i konteringsmallen kan du på förhand välja vilken resultatenhet som ska hamna på vilket konto och när du sedan använder den mallen blir det alltid så.
Du kan läsa mer om konteringsmallar via följande länk:
Konteringsmall vid registrering av leverantörsfakturor
