Vi har fått en faktura på 86 718,75 kr inklusive moms. Momsen är på 17 343,75 kr. Vi ska endast bokföra momsen då vårt försäkringsbolag ska betala resterande. Hur gör vi? Ska vi registrera leverantörsfakturan eller endast göra ett manuellt verifikat? Hur bokför vi detta isf?
I detta fallet skapar du upp en leverantörsfaktura på enbart momsen som du konterar på 2440 kredit och 2641 debet. Sedan hanterar du det som en vanlig leverantörsfaktura. Hittade den här tråden där fler användare funderar över samma sak, så kika i den om du vill läsa mer!
Jag ska göra mitt bästa och förklara så får du gärna återkomma om du har några följdfrågor sedan 🙂
Du skapar en leverantörsfaktura på endast momsbeloppet - allt enligt instruktionerna du fick av min kollega tidigare.
Denna faktura ska också betalas i Visma Administration annars kommer den ligga kvar som obetald i din leverantörsreskontra och det blir ju inte bra. När du gör en betalning av fakturan konteras 2440 debet mot ditt företagskonto 1930 kredit (eller motsvarande annat 19xx-konto).
Som sagt - återkom gärna om det känns otydligt så hjälps vi åt.
