Hej @Elisabeta!
Är det så att betalningen är journalförd? Om inte, och du har gjort en direktbetalning inne på fakturan på fliken 4. Spårning så kan du bara markera raden för betalningen och sedan klicka på Radera knappen. Om du istället har gjort betalningen via en inbetalningsbunt och den inte är journalförd kan du gå in bunten och sedan markera raden och klicka på Radera knappen där med.
Om betalningen/inbetalningsbunten skulle vara journalförd får du skapa upp en kredit för den fakturan och även en betalning på krediten som matchar den felaktiga betalningen. Sedan skapar du upp en ny likadan som den ursprungliga fakturan. Därefter gör du bara en ny betalning på den rätta fakturan till den rätta kunden.
Ha det gott!
// Anton
