Hej,
En kund hörde av sig och ville få en kreditfaktura utbetald. Problemet är att i programmet står fakturan som "betald". Det verkar som om den vid något tillfälle har blivit bortrensad (innan jag började här), betalsättet står som "Avräkning" (debet 1510/kredit 1681). Vi har nu rotat i detta och kan inte se annat än att kunden har rätt, men hur bokför jag utbetalningen när jag inte har någon kreditfaktura att matcha utbetalningen mot?
Helst skulle man ju vilja ångra den felaktiga avräkningen som gjorde att fakturan ser betald ut, men det har fått veta i samband med tidigare fråga att när den väl är journalförd så går det inte. Vilket konto använder jag som motkonto mot utbetalningen från banken?
Tack på förhand
