fel på momsrapport

[oliwia66]

I momsrapporten har det blivit fel på en kundfaktura. Det har blivit för lite moms registrerat. 

Det står omsättning 41650 kr - beräknad moms 10 412,50 samt redovisad moms 8 612,50. 

Det felar alltså på 1800 kr. Vad ska jag göra för att det ska bli rätt?

[Tinne Lestrin]

Hej Oliwia66!

Om du redan har skickat in momsredovisningen behöver du först höra med Skatteverket om du ska skicka in en korrigering av momsredovisningen eller om du istället ska lägga till momsen du glömde på nästa momsredovisning.

Om Skatteverket vill att du rättar momsredovisningen eller om du ännu inte skickat in momsredovisningen rättar du den enligt instruktionerna nedan:

1. Gå till Bokföring - Momsredovisning.
2. Välj momsredovisningen du vill korrigera och välj Åtgärder - Ångra.
3. Skapa upp en kreditfaktura mot den faktura som blivit fel och registrera den som utbetald.
4. Skapa upp en ny faktura med rätt moms.
5. Skapa en ny momsredovisning med den ingående moms du glömde lägga till.
6. Skicka in den nya filen till Skatteverket.

Om Skatteverket tycker att det räcker att lägga till den ingående momsen på nästa momsredovisning behöver du bara bokföra den glömda momsen i nästa period så kommer den att följa med på nästkommande momsredovisning.

Återkom gärna om något känns oklart eller om du har andra funderingar.

Önskar dig en fin måndag!

/Tinne

[oliwia66]

Hej Tack för ditt svar

Har inte skickat in momsrapporten än men kunden har betalat. Hur blir det för dem då när momsen inte stämmer. Behöver de göra något?

[oliwia66]

jag har visma administration 500. Jag har gått till bokföring och tagit momskontroll. Hittar inga åtgärder eller ångra

[Tinna Gunnarsson]

Hej Oliwia!

När min kollega Tinne svarade dig så utgick hon från att du hade Visma eEkonomi då din tråd var publicerad i den kategorin men nu har jag flyttat den till Visma Administration istället och här finns, precis som du skriver, inga åtgärds- eller ångraknappar. 

För att det ska bli bokföringsmässigt korrekt så bör du, som vi ser det, skapa en kreditfaktura på den felaktiga fakturan och lägga in en betalning på den. Sedan skapa en ny faktura med korrekta belopp och skicka den till kunden som får betala in mellanskillnaden till dig. 
 

Hoppas att du får ihop detta och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till supporten

Lycka till!

Tinna.