Årets resultat 2022 blivit dubbelbokfört

[tunepa]

Se bild, jag har råkat bokföra årets resultat 2 ggr år 2022 som uppmärksammats av en analytiker, jag tänkte korrigera detta 2023 genom att omföra summan 253 805.42 till 2099 debet och 8999 kredit, då ska det väl bli rätt

[AnnicaL]

Dina verifikationer A1 och A73 tar ut varandra, jag gissar att detta var 2021 års resultat som felaktigt bokfördes 2022. Sedan har A74 bokförts som ser ut att vara en förlust för 2022. Den är inte dubbelbokförd. Däremot ska du 2023 föra om 216099,20 från 2099 till 2091. Dvs D2099 K2091 - borde ha gjorts på årsstämmans datum men kan göras per 231231. 

[tunepa]

Detta verkar vara ett stort fel, står ju minus framför 216099.20, blir det rätt om jag bokför som du föreslår?

[Joachim E]

Hej

Det kommer bli korrekt om du gör som Annica föreslår. Att det blir ett negativt belopp på 2091 är inte något fel utan det egna kapitalet skall vara negativt i balansrapporten. Man kan förenklat säga att tidigare års överskott är en skuld till ägarna bakom företaget.

/Joachim