jag förstår inte riktigt din kontering, har du inte bokfört försäljningen på intäkts- och momskonto utan bara på kundfordringar och bank??? Du har väl inte betalat ut beloppet från banken, så som det ser ut av din kontering?
Men till själva frågan: du bör kreditera mellanskillnaden och antingen återbetala och då boka den betalningen mot kreditnotan, eller som du skrev i tillägget, dra av en rabatt på nästa order. Om du då drar av mellanskillnaden kommer det att påverka försäljnings- och momskontona så att det hela blir korrekt.
Om nu kunden vill ha återbetalningen i form av rabatt. Har jag förstått det rätt om jag då bara helt enkelt kan dra av den slutgiltiga rabatten på hela nästa faktura?
Enklast är väl att räkna ned priset på den artikel kunden beställer nästa gång och skriva en förklaring i en textrad. Det svåra är att komma ihåg att göra det! Men kunden bör ju själv komma ihåg att denna rabatt ska dras av och påminna om det när det nu blir. Alternativet att kreditera och ha en öppen kreditnota liggande, för kunden att dra av vid nästa betalning, hade jag ju annars rekommenderat - ingen risk att det då blir bortglömt.
