Hej!   Under det förra räkenskapsåret missade jag att betala en faktura i tid och tilldelades en förseningsavgift på 180 kr utöver fakturan som låg på 331 kr inkl. moms.   Jag bokförde detta på följande vis:   Konto   Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto       511,00 2440 - Leverantörsskulder     264,84   2641 - Debiterad ingående moms   48 (0%) 66,16   6990 - Övriga externa kostnader     180,00     När jag nu ska göra årsavstämning så säger programmet att jag bokfört fel på konto 2440, 264,84 kr för att vara exakt, och jag misstänker att det har med verifikationen ovan att göra.   Enligt programmet ska jag "skapa en manuell verifikation där du flyttar beloppet från 2440 till rätt konto." Men till vilket?   Vänliga hälsningar, Albin ... Visa mer

Hej,   Lite problem med min momsberäkning.   Främst har det att göra med inköp av tjänster inom EU. Bokförde en post på följande vis:   Konto Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto   200,00   5900 - Reklam och PR (gruppkonto)     200,00 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 48 (0%)   50,00 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % 30 (25%) 50,00     Men momsredovisningen gnällde. "Felmeddelandet" såg ut som följer:     Momspl. försälj/inköp Bokförd moms Beräknas moms Avvikelse Inköp ruta 20-24 (25%) 0,00 -50,00 0,00 50,00   Trodde det hade att göra med att inget motkonto fanns. Så jag gjorde en korrigering och bokförde följande:   Konto Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto   200,00   5900 - Reklam och PR (gruppkonto)     200,00 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 48 (0%)   50,00 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % 30 (25%) 50,00   4549 - Motkonto beskattningsunderlag import     50,00 4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % 21 (25%) 50,00     Men momsredovisningen verkar fortfarande ledsen. Det verkar som att den inte läser den korrigerade verifikationen. Eller har jag kanske gjort något annat fel? Måste jag korrigera verifikationen ytterligare? Hur ska jag i så fall göra?   Jag bokförde nyligen ett annat inköp inom EU, och bokförde detta på följande vis.   Konto Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto     1 613,88 4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % 21 (25%) 1 613,88   2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 48 (0%) 403,47   2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % 30 (25%)   403,47   Inget gnäll där. ... Visa mer

Hej!   En person i företaget skulle göra ett utlägg, så pengarna överfördes till denna.   Men inköpet uteblev sedan, och pengarna överfördes tillbaka till företaget.   Hur ska jag nu bokföra dessa två poster?  ... Visa mer

Hej! Jag har köpt ett par maskiner värde ca. 50 000 kr styck.   Nu undrar jag hur jag ska göra för att avskriva dessa. Varje köp har bokförts såhär:   Kredit: 2440  -  Leverantörsskulder - 50 000 kr Debet: 2641  -  Debiterad ingående moms - 10 000 kr Debet: 1220  -  Inventarier och verktyg - 40 000 kr   Min tanke är att avskriva dessa maskiner.   Nu är min fråga, måste jag bokföra avskrivningen redan här, på verifikationen av köpet - eller är det endast på bokslutet som bokföringen av avskrivningen görs?   Tack på förhand och bästa hälsningar, Albin   ... Visa mer

Hej!   Jag har en kund som jag fakturerade med dennes privata namn.    Nu har hon hört av sig till mig och vill att fakturorna ska gå till hennes företag istället.   Fakturorna är betalda, och det är endast namnet som inte stämmer.   Hur bör jag lösa detta? Kreditera fakturorna och göra nya? ... Visa mer