2023-10-06
11:25
Hej, Jag var nyligen på en arbetsresa i Norge och betalade en tågresa för 200 kr. Hur ska detta bokföras? Norge är ju som bekant inte medlem i EU.
... Visa mer
2022-05-04
12:02
Hej, Jag höll en föreläsning på ett Italienskt universitet, och nu har de betalat. Men hur ska jag bokföra verifikationen?
... Visa mer
2022-03-01
16:05
Hej! Jag ska skicka en faktura till ett Kanadensiskt företag, och då ska ju fakturan inte ha någon moms. Vad måste jag ha med på fakturan för att detta ska fungera? Någon ekvivalent till VAT nummer eller liknande?
... Visa mer
2022-02-17
12:41
Hej! Köpte nyligen en tjänst (prenumeration på digital tjänst) från USA, och har inte lämnat momsnummer till dom, så fick betala moms (svensk). Hur bokför jag detta? Det är ju ingen fiktiv moms som skett, utan jag har ju faktiskt betalat den. Vänliga hälsningar, Albin
... Visa mer
2021-04-14
15:32
Hej! Jag köpte datordelar från CDON till företaget - ovetandes om att de fungerar som en återförsäljare åt andra företag inom EU, så betalningen hade utländsk moms pålagd (21% nederländerna, och 25% danmark - delarna kom från två olika leverantörer). På vilket konto ska jag bokföra momsdelen? Läste på skatteverket att jag måste ansöka om att få tillbaka momsen från de utländska myndigheterna via en e-tjänst, så det är jag på gång med. Vänligen, Albin
... Visa mer
2021-02-09
15:57
Tusen tack, Annica! Jag valde alternativ nummer 2: skapa en ny verifikation under den fortfarande upplåsta perioden (sista månaden av räkenskapsåret).
... Visa mer
2021-02-09
15:10
En sista fråga... När jag skapar verifikationen står det "Bokföringsdatumet är i en låst period. Du ändrar period under Inställningar/Företagsinställningar." Är det bara gå in i perioden och låsa upp, eller bör jag lösa det på något annat sätt? Albin
... Visa mer
2021-02-09
13:53
1Gilla
Då förstår jag, tack ska du ha Annica!
... Visa mer
2021-02-09
12:16
Hej Annica, Tack för ditt svar! Fakturan gäller el, ska jag då skapa en manuell verifikation som ser ut såhär: Konto Debet Kredit 2440 264,84 5020 - El för belysning 264,84 Och på vilket datum ska denna verifikation skapas, så att det räknas med i årsavstämningen?
... Visa mer
2021-02-09
11:43
Hej! Under det förra räkenskapsåret missade jag att betala en faktura i tid och tilldelades en förseningsavgift på 180 kr utöver fakturan som låg på 331 kr inkl. moms. Jag bokförde detta på följande vis: Konto Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 511,00 2440 - Leverantörsskulder 264,84 2641 - Debiterad ingående moms 48 (0%) 66,16 6990 - Övriga externa kostnader 180,00 När jag nu ska göra årsavstämning så säger programmet att jag bokfört fel på konto 2440, 264,84 kr för att vara exakt, och jag misstänker att det har med verifikationen ovan att göra. Enligt programmet ska jag "skapa en manuell verifikation där du flyttar beloppet från 2440 till rätt konto." Men till vilket? Vänliga hälsningar, Albin
... Visa mer
2021-02-01
10:46
Hej, Lite problem med min momsberäkning. Främst har det att göra med inköp av tjänster inom EU. Bokförde en post på följande vis: Konto Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 200,00 5900 - Reklam och PR (gruppkonto) 200,00 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 48 (0%) 50,00 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % 30 (25%) 50,00 Men momsredovisningen gnällde. "Felmeddelandet" såg ut som följer: Momspl. försälj/inköp Bokförd moms Beräknas moms Avvikelse Inköp ruta 20-24 (25%) 0,00 -50,00 0,00 50,00 Trodde det hade att göra med att inget motkonto fanns. Så jag gjorde en korrigering och bokförde följande: Konto Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 200,00 5900 - Reklam och PR (gruppkonto) 200,00 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 48 (0%) 50,00 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % 30 (25%) 50,00 4549 - Motkonto beskattningsunderlag import 50,00 4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % 21 (25%) 50,00 Men momsredovisningen verkar fortfarande ledsen. Det verkar som att den inte läser den korrigerade verifikationen. Eller har jag kanske gjort något annat fel? Måste jag korrigera verifikationen ytterligare? Hur ska jag i så fall göra? Jag bokförde nyligen ett annat inköp inom EU, och bokförde detta på följande vis. Konto Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1 613,88 4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % 21 (25%) 1 613,88 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 48 (0%) 403,47 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % 30 (25%) 403,47 Inget gnäll där.
... Visa mer
2021-01-18
09:53
Hej! Jag driver ett AB och använder min privata bil i tjänsten, och tänkte ersätta mig själv för detta. Krävs det att jag är arbetsgivare för att detta ska vara möjligt, eller går det bra som enbart ägare / delägare? Skatteverket har fastställt 18:50 kronor per körd tjänstemil skattefritt. Och utöver detta rekommenderar diverse fackliga organisationer att man ska ta ut ytterligare ersättning, utöver den skattefria delen. Mina frågor är: Hur bokför jag den skattefria ersättningen samt ersättningen som är utöver denna? Krävs det att jag för en körjournal där jag skriver ner antal körda tjänstemil?
... Visa mer
2020-12-01
10:54
Hej! En person i företaget skulle göra ett utlägg, så pengarna överfördes till denna. Men inköpet uteblev sedan, och pengarna överfördes tillbaka till företaget. Hur ska jag nu bokföra dessa två poster?
... Visa mer
2020-11-26
09:13
1Gilla
Tack så mycket, nu förstår jag! Det var ett jättebra svar tycker jag - inte alls svårt att förstå! Tack igen! 🙂 Albin
... Visa mer
2020-11-25
09:33
Hej Lena! En fråga till bara... Jag har ju redan bokfört maskinen när jag gjorde köpet. Såhär. Debet: 1220 - 50 000 kr Debet: 2641 - 12 500 kr Kredit: 2440 - 62 500 kr När jag nu gör avskrivningen enligt dina anvisningar, resulterar inte det i slutändan att jag bokför kostnaden av maskinen två gånger? Det verkar nämligen enligt första sidan av Visma eEkonomi som att mina utgifter stigit med 10 000 kr efter att jag bokfört min första avskrivning. Och resultatet av avskrivningen borde ju vara att utgifterna minskar med 40 000 kr, eller är det någonting jag missar? Vänligen, Albin
... Visa mer
2020-11-13
16:21
Postade samma svar två gånger av misstag... Se ovan.
... Visa mer
2020-11-13
15:12
Tack för ditt svar! Mycket hjälpsamt. Ett par följdfrågor bara: Konteringen du pratar om: Debet 7830 10.000,- Kredit 1229 10.000,- Är det bara att göra en ny verifikation i programmet och bokföra detta? 2. Avskrivningen per år (10 000 kr i mitt fall) ska den vara inkl. moms (som i exemplet) eller exkl. moms? 3. Om en utav maskinerna köptes inom EU och i så fall hade omvänd moms, blir det annorlunda i så fall?
... Visa mer
2020-11-12
09:29
Hej! Jag har köpt ett par maskiner värde ca. 50 000 kr styck.
Nu undrar jag hur jag ska göra för att avskriva dessa. Varje köp har bokförts såhär:
Kredit: 2440 - Leverantörsskulder - 50 000 kr
Debet: 2641 - Debiterad ingående moms - 10 000 kr
Debet: 1220 - Inventarier och verktyg - 40 000 kr
Min tanke är att avskriva dessa maskiner.
Nu är min fråga, måste jag bokföra avskrivningen redan här, på verifikationen av köpet - eller är det endast på bokslutet som bokföringen av avskrivningen görs?
Tack på förhand och bästa hälsningar,
Albin
... Visa mer
2020-06-29
08:13
Hej! Jag har en kund som jag fakturerade med dennes privata namn. Nu har hon hört av sig till mig och vill att fakturorna ska gå till hennes företag istället. Fakturorna är betalda, och det är endast namnet som inte stämmer. Hur bör jag lösa detta? Kreditera fakturorna och göra nya?
... Visa mer
2020-02-11
13:36
Hej! Jag har köpt en biljett till en mässa / evenemang med koppling till mitt företag där jag ska arbeta / ställa ut. Priset på biljetten är 1414 kronor, och när jag köpte biljetten står det endast detta och ingenting om moms etc. Evenemanget sker i Danmark, men det är oklart till vilket land inbetalningen skett då priset stod i SEK. Nu undrar jag om det brukar vara moms på sånt här, och hur jag i så fall ska bokföra det? Konto 59**? Vänliga hälsningar, Albin
... Visa mer
2020-02-02
15:36
Hej! Det är snart dags för mig att skicka in momsen till Skatteverket, så jag undrar lite hur jag ska göra med bokföringen kring en vara jag köpt från ett annat EU-land. Jag uppgav mitt VAT-nummer till säljaren vid köpet, och betalade ingen moms på fakturan. Låt oss för enkelhetens skull säga att fakturan uppgår till 100 000 SEK. Momsen på varan ska vara 25%. 1. Hur ska jag bokföra detta i Visma? Just nu är den bokförd som: K 1930 D 1220 Men jag misstänkter att detta är fel. 2. Hur mycket moms ska jag skriva i ruta 30 "Utgående moms 25%" på Skatteverket? 3. I ruta 20 "Inköp av varor från annat EU-land". Ska eventuell transport och försäkring finnas med där? 4. I ruta 50 "Beskattningsunderlag vid import". Ska jag fylla i någonting där? Det var ingen tull på varan eftersom det handlar om handel mellan EU-länder.
... Visa mer
2020-01-02
15:09
Jättebra, tack! Och hur gör jag detta i programmet? Jag vet hur man lägger till rabatter på enskilda artiklar. Men hur gör jag det på hela fakturan?
... Visa mer
2020-01-02
15:05
Hej och tack för svar! Du har helt rätt angående konteringen. Om nu kunden vill ha återbetalningen i form av rabatt. Har jag förstått det rätt om jag då bara helt enkelt kan dra av den slutgiltiga rabatten på hela nästa faktura?
... Visa mer
2020-01-02
10:43
Kunden har nu hört av sig och bett att få mellanskillnaden i rabatt på nästkommande order istället för att återbetalas. Är det bara att dra av summan på nästkommande faktura i så fall, eller hur bör jag då göra?
... Visa mer
2020-01-02
10:18
Hej! Jag har av misstag skickat en för dyr faktura till en kund som betalat. Fakturan (som ligger på 384 kr) bokfördes som: K - 1510 Kundfordningar D - 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto Men i själva verket ska fakturan endast ligga på 338,80 kr och kunden ska alltså ha tillbaka 45,20 kr. Hur bokför jag dessa 45,20 kr som ska återbetalas till kunden?
... Visa mer
2019-10-04
06:08
Jag har en liten följdfråga: Om man bokför kvittot först gissar jag att det inte är en egen kontering under "Kassa och bankhändelse" som ska utgöra det första steget? I så fall bokförs ju summan från företagskontot två gånger. Är det en verifikation som måste skapas i första steget?
... Visa mer
2019-09-19
07:54
1Gilla
Hej, Jag har några frågor om eget utlägg och moms. Frågor angivna i fet stil. Jag har betalat några saker som är till företaget med mitt privata kontokort. Om jag förstått det rätt ska jag nu göra en överföring från företagets konto till mitt privata. Men hur ska jag bokföra denna bankhändelse? 1) Är det konto 2893 som ska debiteras (AB)? På bokforingstips.se (https://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/eget-utlagg.aspx) verkar det som att det är relevant kostnadskonto som ska debiteras. 2) Ska jag även debitera Ingående moms 2641 i matchningen? 3) Totalt är det tre utlägg jag gjort. Ska jag räkna samman dessa eller göra tre transaktioner till mitt privata konto? 4) Bonusfråga: Hur skulle ett eventuellt eget utlägg över 22 000 kronor bokföras om alla utlägg ska debitera konto 2893 och inte relevant kostnadskonto?
... Visa mer
2019-09-18
16:11
Tack för ditt svar! Är det något speciellt som måste göras eftersom det är en utomlandsbetalning det rör sig om?
... Visa mer
2019-09-18
13:20
1Gilla
Hej! Jag är arkitekt och har anmält mig till en internationell arkitekturävling. Anmälningen innebar en tävlingsavgift à $140 och en "Payment Processing Fee" på $7. Dock ingen VAT vad jag kan se. Hur bokför jag detta?
... Visa mer
2019-09-16
13:32
1Gilla
Hej! När jag matchar ett inköp under "Bank och kassahändelser" och gör en egen kontering, ska jag då fylla i hur stor andel av priset som var moms, eller sker det automatiskt? Måste det alltså till exempel se ut som följande: 1930: K 1000 kr 5000: D 750 kr 2641: D 250 kr eller räcker det med: 1930: K 1000 kr 5000: D 1000 kr
... Visa mer
2019-09-16
08:41
1Gilla
Hur ska jag redovisa ingående moms som inte ska/får lyftas på en leverantörsfaktura? Och hur gör jag om en del av momsen, till exempel 50 eller 25 procent, ska lyftas?
... Visa mer
2019-09-12
08:35
1Gilla
Jag hyr ut platser i en verkstad och ska fakturera mina hyresgäster via faktura med Visma eEkonomi Smart.
När jag skapar fakturan måste jag fylla i "Artikelkontering." Och där kan jag välja antingen "Vara" eller "Tjänst" och momssats.
Min fråga är:
räknas hyra som en vara eller tjänst?
... Visa mer
2019-09-11
15:07
1Gilla
Nu har jag talat med skatteverket. Det är precis som du säger att jag inte får lyfta momsen för de intäkter som hyran från icke momspliktiga hyresgäster ger. Detta medför alltså en dyrare hyra för de personer som inte bedriver icke momspliktig verksamhet. Tack för hjälpen!
... Visa mer
2019-09-11
14:30
I och med registreringen av fakturan bokfördes kredit som "3044 - Försäljn tjänst sv momsfri". Detta beror, gissar jag, på att Artikelkonteringen är "Tjänster 0% moms" (man kan ju bara välja tjänster eller varor). Jag förstår inte hur jag kan välja korrekt konto - det går ju i och med Artikelkonteringen automatiskt till detta konto.
... Visa mer
2019-09-11
14:03
Förlåt, det är faktureringsmetoden jag använder och inte bokslutsmetoden. Så 1510 är korrekt. Jag får höra av mig till en lokal revisor och fråga hur jag ska göra helt enkelt. Tack för svar!
... Visa mer
2019-09-11
14:02
Förlåt, det är faktureringsmetoden jag använder inte kontantmetoden. Så 1510 är korrekt.
... Visa mer
2019-09-11
13:20
Tack för ditt svar! Jag äger inte lokalen utan hyr själv av fastighetsägaren. I min egen hyra ingår det moms. Mina hyresgäster bedriver i sin tur inte alla momspliktig verksamhet. Jag inväntar ännu att bli momsregistrerad (företaget är mycket nystartat). Men det är kontantmetoden jag kommer ha. Som jag skrev på kommentaren ovan har jag nu efter att jag registrerat de inbetalda fakturorna flera poster under "Verifikationer" där det står: K: 1510 - Kundfordringar 😧 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto Men hur går jag vidare för att bokföra under rätt konto? Tacksam för all hjälp jag kan få!
... Visa mer
2019-09-11
13:11
Tack för ditt svar! 3911 ser ut att passa bra. Men hur skulle detta praktiskt gå till? Efter att ha registrerat fakturorna som betalda har jag under "Verifikationer" flera poster som ser ut som följande: K: 1510 - Kundfordringar 😧 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto
... Visa mer
2019-09-11
09:37
1Gilla
Jag har nyligen startat en verkstad där jag hyr ut platser till andra. Varje månad planerar jag att fakturera hyran till hyresgästerna med hjälp av Visma eSmart. För de första fakturorna har jag skapat en "Artikel" och under "Artikelkontering" har jag valt "Tjänster 0% moms". Min första fråga är egentligen: är detta korrekt gjort när det handlar om uthyrning av lokal? Min andra fråga handlar om när jag sedan registrerar fakturorna som betalda. Då bokförs de automatiskt som "1510 Kundfordringar." Räcker det verkligen att ange momssatsen och om det är en vara eller tjänst det rör sig om? Måste jag inte ange vilket konto som ska krediteras i bokföringen någonstans? Eftersom uthyrning av lokal är frivilligt skatteskyldigt vill jag ju redovisa att intäkterna är av denna sort. Tack på förhand!
... Visa mer
