Nu kliar jag mig djupt i hårbottnen.. På grund av felinformation vid betalning med betalfil ("Betalningen misslyckades", men sen gick den igenom ändå, när jag redan betalat den manuellt) lyckades jag dubbelbetala en leverantörsfaktura. Leverantören tycker att det gör väl inget, det är väl bara att du drar av det på nästa faktura, jag är ju ändå en återkommande kund. Fair enough.
Men hur gör jag i eEkonomi för att få programmet att fatta att nästa faktura då är betald? Jag kan ju bara lägga in manuella betalningar med "Egna pengar" eller från kassakontot, inte från några andra bokföringskonton, så min fordran som ligger och gosar i Kortfristiga leverantörsfordringar vet jag inte riktigt hur jag ska få därifrån. Ska jag göra en manuell verifikation och flytta dom till kassakontot, och sen betala det därifrån? Eller finns det nån bättre variant?
