Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-01-25
08:27
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-01-25
08:27
Bokföra en leverantörsfaktura
Hej,
Jag har en leverantörsfaktura som jag själv har bokfört med 0,17 öre för mycket. Till exempel..
Leverantörsfakturan var på 21500,17 :- (som jag bokfört) Men det är draget 21500:- från kontot (1930 ) . Alltså fattas det 0,17 i bokfört belopp. På vilket konto kan jag göra en bort skrivning när jag bokför leverantörsfakturan som betald. För som det är nu så ser ju lev. fakturan ut som att den är delbetald?
Jag har en leverantörsfaktura som jag själv har bokfört med 0,17 öre för mycket. Till exempel..
Leverantörsfakturan var på 21500,17 :- (som jag bokfört) Men det är draget 21500:- från kontot (1930 ) . Alltså fattas det 0,17 i bokfört belopp. På vilket konto kan jag göra en bort skrivning när jag bokför leverantörsfakturan som betald. För som det är nu så ser ju lev. fakturan ut som att den är delbetald?
Svara
7 SVAR 7
Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-01-25
08:30
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-01-25
08:30
Du kan alltid använda 3740 öresutjämning när det inte är större belopp.
/Marie
Svara
2017-01-25
08:41
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-01-25
08:41
Tack 🙂
2017-01-25
08:52
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-01-25
08:52
När jag gör det så försvinner den inte när jag registrerar den som betald ändå. Är det på ngt speciellt sätt jag ska göra det på?
2017-01-25
09:01
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-01-25
09:01
Antar att du bokfört på ett kostnadskonto och ett ingående momskonto? Summan blev då 21 500,17 kr, så långt är allt korrekt. Du har då det beloppet på konto 2440 i kredit. Du betalar 21 500 från bank 1930, då bokför du D 2440 21 500,17 K 1930 21 500 och 3740 0,17. Då stämmer leverantörsskulder och bank.
Svara
2017-01-25
09:05
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-01-25
09:05
Som Laila säger ovan här, eftersom du bokfört den fel med 21500:17 så måste du också ta bort hela den summan från det kostnadskonto du bokfört beloppet på. Så betalningen bokför du som Laila säger här ovan.
/Marie
Svara
2017-01-25
09:14
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-01-25
09:14
Jag ska testa detta och hoppas jag får till det 🙂 Tack!
2017-01-25
09:16
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-01-25
09:16
Är det problem får du bara skriva igen 🙂
/Marie