Bokföra faktura där pengarna går till annan mottagare än säljaren
Är det okej att boka en faktura utställd till mitt AB men där själva betalningen inte går till säljarens företag utan istället till mig som privatperson.
Anledningen till detta är att första fakturan felaktigt ställdes ut till mig som privatperson och är betald av mig som privatperson.
Då beloppet är klart större än 4000kr är jag tveksam till att ta upp det som utlägg - vill inte bli nekad momsavdrag.
Säljande firma föreslår därför att skapa en ny korrekt faktura utställd till mitt AB och sedan boka av den som betald. De har ju fått pengarna (från mig som privatperson).
En annan lösning är att returnera varan till andra sidan jorden och lägga en ny order. Säljaren lastar om och skickar sedan tillbaka samma vara igen. Allt för att få byråkratin att stämma. Miljön jublar.
Låt säljaren skapa en ny faktura till ditt AB, markera den som betald mot 2393, gör sedan en transaktion på banken till dig som du bokar k1930 och d2393
Jo jag förstår ju hur jag skall göra rent bokföringsmässigt men frågan är om det är okej. Kanske jag tänker ett varv för mycket men det ser kanske bedrägligt ut. Vad är själva underlaget till pengarna skall gå ut till mig istället för till säljaren.
Har du en faktura utställt till ditt AB är det inga problem. Att du sen betalt från eget konto är inget konstigt. Så länge leverantören fått sina pengar är det inget bedrägligt med det. I bokföringen har du ju en fordran på AB då du betalade deras faktura, du kan ju "samla" på dig en fordran och sedan bara ta ut den.
