Om Erica_3

Erica_3 · ‎2019-07-11

Det förstår jag, men om du då bokför så konto 1930 alltid stämmer, så kan du kanske få ut en rapport på månadens kortavgifter och boka enligt det underlaget. Då blir det i princip som du vill göra, men du har konto 1930 som stämmer och bokfört det som verkligen kommer in/händer på kontot och 1580 diffar tills du bokför avgifterna, det är ju ändå dom du inte bokför så det är bättre det diffar där. Så lite så 🙂

Erica_3 · ‎2019-07-11

Ja precis, om avgifterna totalt blir 900 kr så kan du göra så, framöver tycker jag dock att du ska redovisa avgiften direkt vid insättningen, det är ju ändå vid varje tillfälle transaktionen görs.

Erica_3 · ‎2019-07-11

Om avgiften dras från 1930 är det så du ska bokföra. Men om avgiften dras innan insättning av kortersättningen kan du bokföra det (ex med köp på 100kr och avgift 5kr, insättning alltså 95kr 95 D 1930 5 D 6040 100 K 1580

Erica_3 · ‎2019-07-11

Hej! Avgifterna ska hamna på konto 6040 debet, kontokortsavgifter. Vill du ha koll på hur mycket på respektive betalningssätt får du kopiera 6040 och döpa om kontona

Erica_3 · ‎2019-04-05

Ja det är ju det. Dom godkände den manuellt, det blir väl så i början. Jag får prova mig fram på nästa faktura, men det känns ju sådär bra att inte ”göra rätt”

Erica_3 · ‎2019-04-05

Hej! Någon som vet hur jag får till det rätt i fälten på fakturan? Jag skriver in referensen i "er referens" som då hamnar i ett fält som heter " er kontakt" hos mottagaren, men denne tycker att det ska hamna i ett fält som heter "beställarreferens" det finns ju inget motsvarande fält när jag gör fakturan. Så hur löser jag detta? Går det? Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-05-16

Erica_3 · ‎2018-09-24

Aha! Ska kolla på det. Synd inte han på supporten idag visste om denna funktion...

Erica_3 · ‎2018-09-24

Hej! Hur jobbar ni med bevakningslistorna i Advisor? Visst, jag fattar hur man ska använda dom. Jag vill se allt, så använder "alla uppdrag" Funderar på hur man smidigast använder den samlade, då perioden man jobbar med oftast är olika beroende på om man gör lön eller moms. Du får gärna dela med dig av hur du jobbar!! Tack på förhand!

Erica_3 · ‎2018-09-24

Hej! Jag skulle vilja kunna göra urval bland mina kunder baserat på deras momsperiod. Hade underlättat massor för mig.

Erica_3 · ‎2018-09-12

Har du en faktura utställt till ditt AB är det inga problem. Att du sen betalt från eget konto är inget konstigt. Så länge leverantören fått sina pengar är det inget bedrägligt med det. I bokföringen har du ju en fordran på AB då du betalade deras faktura, du kan ju "samla" på dig en fordran och sedan bara ta ut den.

Erica_3 · ‎2018-09-12

Låt säljaren skapa en ny faktura till ditt AB, markera den som betald mot 2393, gör sedan en transaktion på banken till dig som du bokar k1930 och d2393

Erica_3 · ‎2018-09-12

Tack! Fick mig att tänka på att jag såklart måste ändra det i advisor...*skäms lite smått*

Erica_3 · ‎2018-09-12

Fyller i mer info i företagsinställningar, men dom sparas inte! Vad gör jag för fel?

Erica_3 · ‎2018-08-15

Ja men hoppsan! Så snabbt man läser

Erica_3 · ‎2018-08-15

Helt rätt! Det är moms på vissa portotjänster, ex om man har en frankeringsmaskin, men man följer ju alltid kvittot/fakturan, är där moms så är den avdragsgill.

Erica_3 · ‎2018-04-10

Tack

Erica_3 · ‎2018-04-10

Tack! Precis så tänkte jag 🙂 Men när det blir diskussion så är det bäst att kolla med er andra.

Erica_3 · ‎2018-04-10

Ja och då blir den balanserade vinsten 300 tusen. Tar man där ut tillskottet? Skatt på årets resultat, räknas på 300, och blir då 66' ska den "räknas fram och betalas" innan återbetalning av tillskott kan ske? För då finns det ju utrymme att betala ut 234'

Erica_3 · ‎2018-04-10

Ett AB med inrullande förlust på 600 tusen har satt 625 tusen i villkorat aktieägartillskott. Man gör en vinst på ca 900 tusen år 2017. Så vill man alltså ta ut tillskottet. Säg att man har 300 kvar på balanserad vinst. Tar man där ut tillskottet? Tänker på skatt på årets reultat, var kommer den in?

Erica_3 · ‎2018-03-05

Håller med, använd baskontot och lägg till Patrik i benämningen. Kopiera sedan kontot och välj tex 2894 och sätt Martins namn där, så kan du lätt skilja på insättningarna. När det gäller insättningar innan bolaget startades beror det på vilka datum du anmälde vid registreringen, där det ifrågasätts om du gjort inköp eller planerade datum för första inköp. Ja, du kan använda 6992.

Erica_3 · ‎2018-02-14

Det beror på vilken typ av verksamhet hyrestagare driver. Samt även hur man har tillgång till lokalen och en massa annat. Rekommenderar dig att ringa skv. Jag har en momspliktig verksamhet, hyr ut lokaler, den ena ska jag lägga moms på men inte den andra. Då blir ju även avdragsgill moms på inköp till lokalen drabbat och måste räknas ut hur mycket som är avdragsgill. Det finns inget generellt svar på det där med hyror, det är helt individuellt.

Erica_3 · ‎2017-11-06

Hej! Jag skulle kunna hjälpa dig med din bokföring. Du når mig på svan@veberod.com eller 0709-309846. Erica

Re: Korttransaktionsavgifter - eEkonomi

Re: Korttransaktionsavgifter - eEkonomi

Re: Korttransaktionsavgifter - eEkonomi

Re: Korttransaktionsavgifter - eEkonomi

Re: Faktura till offentlig sektor "Er referens" - ...

Faktura till offentlig sektor "Er referens"

Re: Urval på kunder - Advisor

Bevakningslistorna - Advisor

Urval på kunder - Advisor

Re: Bokföra faktura där pengarna går till annan mo...

Re: Bokföra faktura där pengarna går till annan mo...

Re: Ändra företagsinställning i Administration

Ändra företagsinställning i Administration

Re: Verifikation med porto (momsfritt)?

Re: Verifikation med porto (momsfritt)?

Re: Aktieägartillskott

Re: Aktieägartillskott

Re: Aktieägartillskott

Aktieägartillskott

Re: Insättning kapital i AB

Re: Vidarefakturera momsfri hyra mellan egna bolag...

Re: Vill gärna lämna min bokföring till någon som ...

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs