Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

jeje90
NY MEDLEM

Bokföra första förhöjda avgift-periodisering

Hej 
Jag försöker bokföra första förhöjda avg. på en av våra leasingbilar. 

2440: 30 000 kr
2641: 7500 kr

Totalt: 37500 kr

Jag har bokfört enligt nedan:
2440 K 30 000 kr
2641 D 3750 kr
1720 😧 33750 kr 

Detta är väl korrekt?

Sedan väljer jag att periodisera detta på 36 månader. 

Konto: 1720 D motkonto 5615 K på 937,50 kr Stämmer detta?

Jag kan inte få till 5615 D och sedan 1720 K. Det är väl egentligen det som är korrekt? 

Behöver verkligen hjälp, tacksam för den hjälpen jag får!

28 SVAR 28
AnnicaL
CHAMPION

Du bör lägga 5615 i stället för 1720 i konteringen, sedan periodisera beloppet på 5615 och då ange 1720 som periodiseringskonto. Tror det blir rätt då 😉 
/Annica

mikael pettersson
NY MEDLEM

Korrigering av kontering

Kredit 2440  37500
Debet 2641    7500
Debet  1720  30000

Mikael
mikael pettersson
NY MEDLEM

ajaj

Fel av mig, för bråttom, bortse från svaret

Mikael
mikael pettersson
NY MEDLEM

Kredit  2440   37 500
Debet  2641     3 750
Debet  1720    33 750

ska det vara

Mikael

Beror på vad det är för bil.
På en pick-up med luftspalt mellan hytt och flak får man lyfta hela momsen.

Det är en servicebil, endast halva momsen
mikael pettersson
NY MEDLEM

Ja det är rätt tänkt med konteringen Debet 5615, kredit 1720  inte tvärtom.

Manuell kontering om inget annat fungerar

Mikael

jeje90
NY MEDLEM

Hej Mikael, 

Jätte tack för ditt svar. 

Jag kunde inte ändra så att 937,50 kr hamnar på 5615 D. 

Får upp ett meddelande att 5615 är ett kostnadskonto 😕 märkligt. 
 
Kan den komma att ändras? när man bokför periodiseringen?
jeje90
NY MEDLEM

Det är en servicebil, endast halva momsen

BMG___1
UTFORSKARE

Hej
Det beror på om du konterar i leverantörsreskontran eller om du konterar en verifikation.
På leverantörsfakturan bokför du kostnadskontot 5615 och periodiserar med ditt periodiseringskonto. 
På verifikation blir det tvärtom, bokför 1720 och i periodiseringen kostnadskontot.
jeje90
NY MEDLEM

Jag klickar mig in på leverantörsfakturor.
Lägger in alla uppgifter om företaget
sedan konterar jag:

2440 K 30 000 kr
2641 D 3750 kr
1720 😧 33750 kr 

Sedan klickar jag på periodisering och då vill den att jag ska lägga in ett motkonto då väljer jag 5615. 

Då blir konteringen
1720 D 937,50 
5615 K 937,50 

Menar du att på verifikationsraden när jag lägger in leverantörsfakturan och ska bokföra att jag bokför istället: 
2440 K 30 000 kr
2641 D 3750 kr
5615 😧 33750 kr ??

Ja, och när du gör klickar på periodiseringen kommer 1720 att blir motkonto. Den tänker lite bakvänt här men så är det om du en nyare version av Visma. 

Jaha okej. Då förstår jag. 
Ja, jag har en ny version. 

Tack så jätte mycket för hjälpen!

Jag hoppas att du kan hjälpa mig med en annan fråga. Jag får en samlad faktura på leasingavgifterna som ska betalas på alla våra service bilar. Den är på 9386 kr. 
Moms: totalt: 1878 kr 

Här vill programmet även periodisera detta. 

Hur ska jag göra här?

Gör lika som på den andra, eller menar du att det blir automatiskt? Isf kanske du har gjort någon inställning på kontot i kontoplanen.

den totala summan på 9386 kr är från Volvofinans. Antal månader varierar. Så vi får bara en samlad faktura på totalt alla våra bilar. 

konto 1720 har jag gjort att den ska känna av om det är något som ska periodiseras. Men jag valde att inte göra det. 

Istället har jag bara bokfört i Leverantörsfaktura
2440 K 9386 kr
2641 D 939 kr
5615 😧 8447 kr 



mikael pettersson
NY MEDLEM

När du bokför den förhöjda avgiften

Kredit 2440   37 500
Debet 2641    3 750
Debet 1720    3 750
kan du inte ha de periodiseringskontering

Debet 1720
Kredit  5615


Den ska vara

Kredit 1720
Debet 5615

men det har du kanske redan observerat

Mikael

Nu hoppas jag att jag förstod dig rätt. 

När jag lägger in leverantörsfakturan och ska bokföra att jag bokför istället: 
2440 K 30 000 kr
2641 D 3750 kr
5615 😧 33750 kr ?? 

Sen klickar jag på periodisering och under Status för: kommande 

2019-09-30 så står det
5615 😧 937,5
1720  K: 937,5

Isåfall har det blivit rätt. 

Den konteringen går inte ut, ex. moms på 5615 D 26250kr. Resten blir rätt.

Mina siffror är helt ute och cyklar! 

utgående moms är ju: 7500 kr 
Momspliktigt belopp: 30 000
Inkl moms: 37 500 

Då ska det vara så här: 

2440 K: 37500 kr 
2641 😧 3750 kr 
5615 😧 33750 kr

Periodisering
2019-09-30 så står det
5615 😧 937,5
1720  K: 937,5


Nu bör det stämma?