Bokföra resekostnader och andra utlägg som ska vidarfaktureras
Hej, Jag är ny på detta så skulle vilja höra från er vad som blir bäst.
Jag har utlägg från mina underleverantörer så som rese/boende kostnader mm. På dessa utlägg tar vi i mitt företag inget i mellanhand utan bara debiterar vidare till slutkund.
Idag har jag bokfört deras kostnader på konto 5800 men när jag fakturera vidare så hamnar intäkterna ju på 3041. I min värld borde dessa bokföras på samma konto - således ta ut varandra intäkts och kostnadsmässigt.
När man gör utlägg för kunders räkning dvs sådant som kunden i slutändan skall betala så använder man konto 1681 utlägg för kunders räkning både vid inköpet och när man fakturerar kunden. Det skall då inte redovisas någon moms och ett eventuellt vinstpålägg skall bokföras på ett 30XX konto.
Sedan blir det ju i slutändan samma resultat även om du använder 5800 vid inköpet och 3041 vid försäljningen. Beloppen på de kontona tar ut varandra och resultatet blir plus minus noll.
