Hej, Jag är ny på detta så skulle vilja höra från er vad som blir bäst.
Jag har utlägg från mina underleverantörer så som rese/boende kostnader mm. På dessa utlägg tar vi i mitt företag inget i mellanhand utan bara debiterar vidare till slutkund.
Idag har jag bokfört deras kostnader på konto 5800 men när jag fakturera vidare så hamnar intäkterna ju på 3041. I min värld borde dessa bokföras på samma konto - således ta ut varandra intäkts och kostnadsmässigt.
Tänker jag fel?
Hur ska jag bokföra?