
Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-10-02
16:23
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-02
16:23
Bokföra
Hej,
En anställd har lagt ut 3000 kr. Men vi råkade betala 3595 kr. Vi bokförde så här..
2893 kredit 3959
4211 debit utrustning/förredigering ( filminsititites kontoplan).
1930 kredit 3959
2893 debit 3959
Sen anställd återbetald 959 kr
1930 debit 959
2893 kredit 959.
Men frågan är varför använder man 2893 på kreditsidan .Det ser ut som att vi har skuld till den anställde. Jätteförvirrad.
Tack
En anställd har lagt ut 3000 kr. Men vi råkade betala 3595 kr. Vi bokförde så här..
2893 kredit 3959
4211 debit utrustning/förredigering ( filminsititites kontoplan).
1930 kredit 3959
2893 debit 3959
Sen anställd återbetald 959 kr
1930 debit 959
2893 kredit 959.
Men frågan är varför använder man 2893 på kreditsidan .Det ser ut som att vi har skuld till den anställde. Jätteförvirrad.
Tack
Svara
15 SVAR 15

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-10-02
16:27
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-02
16:27
I den stund du bokför kostnaden uppstår en skuld till DN som lagt ut beloppet och som sedan kvittas när du betalar ut beloppet
Mikael
Mikael
2019-10-02
17:18
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-02
17:18
Kan du snälla förklara med att bokföra med mitt exempel.
Tack
Tack
2019-10-02
17:25
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-02
17:25
1/
Debet 4211 3000
Kredit 2893 3000
2/
Kredit 1930 3989
Debet 2893 3989
3/
Debet 1930 989
Kredit. 2893. 989
Så hade det sett ut om du hade bokfört rätt mot utlägget på 3000 kr som du fick av den anställde
Mikael
Debet 4211 3000
Kredit 2893 3000
2/
Kredit 1930 3989
Debet 2893 3989
3/
Debet 1930 989
Kredit. 2893. 989
Så hade det sett ut om du hade bokfört rätt mot utlägget på 3000 kr som du fick av den anställde
Mikael
2019-10-02
17:33
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-02
17:33
och hue blir det i mitt fall som bokföra 3959
2019-10-02
17:48
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-02
17:48
1/ som ovan
2/
Kredit 1930. 3989
Debet. 2893. 3000
Debet. 1680. 989
3/
Debet. 1930. 989
Kredit. 1680. 989
Om det ska vara korrekt i varje skede
Mikael
2/
Kredit 1930. 3989
Debet. 2893. 3000
Debet. 1680. 989
3/
Debet. 1930. 989
Kredit. 1680. 989
Om det ska vara korrekt i varje skede
Mikael
2019-10-02
18:18
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-02
18:18
Ok det blivit nåt missförstånd nu. Saken är den från början har vi bokfört så här
1
/ 2893 kredit 3959
4211 3959 debit utrustning/förredigering ( filminsititites kontoplan).
2/
1930 kredit 3959
2893 debit 3959
Sen anställd återbetald 959 kr
3/
1930 debit 3959
2893 kredit 959.
Känns som att trejde bokningen är fel då 2893 är nollad andra bokningen.
1
/ 2893 kredit 3959
4211 3959 debit utrustning/förredigering ( filminsititites kontoplan).
2/
1930 kredit 3959
2893 debit 3959
Sen anställd återbetald 959 kr
3/
1930 debit 3959
2893 kredit 959.
Känns som att trejde bokningen är fel då 2893 är nollad andra bokningen.
2019-10-02
18:36
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-02
18:36
Då tar bi det från början:
Vilket belopp står på det kvitto som din anställde betalade?
Du skrev att den anställde la ut 3 000
Mikael
Vilket belopp står på det kvitto som din anställde betalade?
Du skrev att den anställde la ut 3 000
Mikael
2019-10-02
18:47
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-02
18:47
Som jag skrev förut. Anställde la ut 3000 kr
Men vi råkade bokföra kredit 2893 med 3959 debit 4211 med 3959.
2/
1930 kredit med 3959 och 2893 debit med 3959
Sen såg jag på kontoutdraget att den anställde har satt in 959 kr på kontot.då bokförde jag
1930 debit 959 och 2893 KREDIT 959. Eftersom 2893 är nollad i steg 2 så känns det som att vi har skuld igen med 959 kr.
Mvh
Myu
Men vi råkade bokföra kredit 2893 med 3959 debit 4211 med 3959.
2/
1930 kredit med 3959 och 2893 debit med 3959
Sen såg jag på kontoutdraget att den anställde har satt in 959 kr på kontot.då bokförde jag
1930 debit 959 och 2893 KREDIT 959. Eftersom 2893 är nollad i steg 2 så känns det som att vi har skuld igen med 959 kr.
Mvh
Myu
2019-10-02
16:37
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-02
16:37
Antar att du bokförde 3000 i debit på konto 4211, eftersom det var det som utlägget bestod av? Då får du en diff där på 959 kr som ni ju också har kommit fram till, men detta belopp borde bokföras som en fordran på anställd, konto 1610 tills återbetalningen kommer in på bankkontot. Annars kommer det att se ut som om ni fortfarande har en skuld till den anställde, beloppet kommer ju att stå kvar på konto 2893.
2019-10-02
16:39
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-02
16:39
Vilket belopp bokförde du på 4211? 3000 eller 3959? Om du bokfört 3959 ska du nog använda 4211 i kredit på sista bokningen, 2893 är ju redan nollat.
/Lasse
/Lasse
Svara

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-10-02
16:41
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-02
16:41
vi bokförde 2893 k 3959 och 4211 debit 3959.

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-10-02
16:46
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-02
16:46
Ja precis Lasse det e precis det ja menar att 2893 e ju redan nollad på andra bokningen.
2019-10-02
18:36
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-02
18:36
Just det, det är bokning 3 du behöver korrigera. Borde vara:
1930 debet 959
4211 kredit 959.
Då är ju 2893 "nollat" och 4211 har debiterats med 4000.
/Lasse
1930 debet 959
4211 kredit 959.
Då är ju 2893 "nollat" och 4211 har debiterats med 4000.
/Lasse
Svara
2019-10-02
18:38
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-02
18:38
F'låt! 4211 3000 ska det vara!

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-10-02
19:32
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-10-02
19:32
Till elev
Om kvittot är på 3000 kr - jag antog det i min kommentar ovan.
Då gäller;
Debet 4211 som är den kostnad som ska bokföras på 3 000 kr inte 3 989 bara för att det blev felaktigt betalt.
Kontering steg 1/
Debet 4211 3000 kr
Kredit 2893. 3000 kr
eftersom det är det belopp din anställde la ut mot kvittot
2/
Kredit 1930. 3 989 kr är det felaktiga beloppet som betalas ut
Debet 2893 3000 kr är återbetalning av det utlägg som den anställde gjorde
3/
Debet 1680 kortfristig fordran 989 kr är den fordran som uppstår när din anställde får för mycket betalt
Är du med på resonemanget?
Mikael
Om kvittot är på 3000 kr - jag antog det i min kommentar ovan.
Då gäller;
Debet 4211 som är den kostnad som ska bokföras på 3 000 kr inte 3 989 bara för att det blev felaktigt betalt.
Kontering steg 1/
Debet 4211 3000 kr
Kredit 2893. 3000 kr
eftersom det är det belopp din anställde la ut mot kvittot
2/
Kredit 1930. 3 989 kr är det felaktiga beloppet som betalas ut
Debet 2893 3000 kr är återbetalning av det utlägg som den anställde gjorde
3/
Debet 1680 kortfristig fordran 989 kr är den fordran som uppstår när din anställde får för mycket betalt
Är du med på resonemanget?
Mikael
Svara
