Hej!
Vi har använt oss av ett externt företag för att utföra en tjänst åt en kund.
Faktura är skickad från oss till kund och vi har i vår tur fått faktura från konsultföretaget.
Vilket bokföringskonto är lämpligt att använda?
När vi fakturerat vår kund är konto 3041 bokfört, men hur skall leverantörsfakturan konteras?
Tacksam för snabbt svar! Med vänlig hälsning, Ulrika
Hej,
Eftersom det är ett konsultarvode som ni har fakturerat vidare så kan du använda konto 4610.
Tusen tack för ditt svar! Då bokför jag på 4610 som du föreslår.
Hej igen Carina!
På konto 4610 är det ingen momskod registrerad i systemet, ska det vara så eller behöver jag ändra själv?
Mvh Ulrika
4610 är ett kostnadskonto som inte är knutet till omvänd skattskyldighet. Det är därmed inget som ska redovisas i skattedeklaration moms. Därmed så är det inte nödvändigt med en momskod på kontot.
Tack för snabbt svar!
Så när jag bokför leverantörsfakturan, är det så här konteringen blir?
- 2440
+2641
+4610
Det ser ut att vara korrekt 🙂
Tack snälla för hjälpen! 🙂
Ha en fin dag!
Önskar dig detsamma 🙂
