Det har blivit fel försäljningskonto 3051 och moms konto 2622 på några kundfakturor som är betalde/matchade. Fakturorna är från denna månad och är betalda/matcha denna månad.
Dessa fakturor är till finska privatkunder.Orsaken varför vi behöver korrigera fakturorna är att vi har sålt över moms tröskelvärde. Vi behöver då ha finsk moms24% på fakturorna.
Kan vi ångra inbetalningarna, ångra/kvitta fakturan och skapa nya fakturor med rätt artikelkontering?
Om beloppen kunden fått på fakturorna stämmer så behöver ni inte kreditera/Ångra fakturan och skapa en ny.
Det räcker med att ni korrigerar de bokförda verifiaktionerna som blivit fel genom en korrigeringsverifikation.
Lättast är att manuellt bokföra om detta genom att skapa en verifikation. Ligger händelserna i samma momsperiod så kan ni göra justeringen i en kontering genom att slå ihop beloppen som skall justeras.
3051 Debet (Bokför bort beloppen från dessa konton) 2622 Debet (Bokför bort beloppen från dessa konton) 30XX Kredit (Bokför upp det på rätt konton) 26XX Kredit (Bokför upp det på rätt konton)
