Hej!
Tack för din fråga. Hm om du har använt bokföringsmallen som finns som heter Omföring av ingående balanser på kapitalkonton så har den inte 2650 med i sig då denna innefattar enbart omföring av konton som är under eget kapital 20XX. Var detta något du lade till i bokföringsförslaget?
Anledningen till att du nu har ett plussaldo på 2650 är för att du verkar ha förflyttat det saldot i den verifikationen du gjorde i december 2020. Vart det är bokfört mot är svårt att svara på, så mitt tips är att gå tillbaka och kika på den verifikationen för att avgöra vart saldot flyttades. Min gissning är 2010 eget kapital, men svårt att svara på.
När du har tagit reda på vart saldot från 2650 hamnade så kan du göra en korrigeringsverifikation i år för att flytta saldot i kredit på 2650 och i debet mot det kontot du letat upp som var motkontot i verifikationen från 2020 i debet. På så sätt får du bort saldot från 2650 samt det felaktiga saldot på motkontot.
I fortsättningen så skall du inte ta med 2650 vid omföring av ingående balanser då saldot där skall alltid ligga kvar för att visa momsskulden/fordran. Man brukar också göra denna verifikationen i första dagen i räkenskapsåret, året efter man gjort bokslut som första verifikation.
Hoppas detta hjälpte dig, hör av dig om du vill att vi skall förtydliga något. Ha det fint!
/ Josefine
