Du bokför detta mot konto 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer när du betalar pengar till dem. Tänk på att du sedan inte kan matcha fakturan via kassa och bankhändelser eftersom det inte sker någon betalning när du faktiskt gör inköpen. Fakturan till just denna leverantör behöver du inte heller lägga upp under Leverantörsfakturor.
Detta får istället hanteras via Bokföring > Verifikationer där du lägger in fakturan manuellt. Visar med ett exempel.
