2019-06-03
08:15
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-06-03
08:15
Fråga om kreditfaktura (när kreditbeloppet ska dras vid betalning av en kommande faktura)
Hej! Jag vill kreditera ett visst belopp som kunden redan har betalat (och som ingick i en samlingsfaktura) för några veckor sedan. Kreditbeloppet ska dras vid betalning av en kommande faktura. Jag ska alltså inte betala tillbaka pengar till kunden utan hen vill dra beloppet från nästa faktura (det är en återkommande kund). Det är första gången detta händer mig, hur gör jag? Jag skapar en kreditfaktura, antar jag, men vad händer sedan? Hur registrerar jag inbetalningen av nästa fakturabelopp som kommer att delbetalas pga min kreditfaktura? Hur gör jag med själva kreditfakturan, det finns ju ingen utbetalning? .... Och hur skulle jag göra, om kunden ändrar sig, och vill ha pengarna utbetalat på sitt konto istället?? Skapa en kreditfaktura och överföra pengarna och markera kreditfakturan som "utbetald" (alltså samma sak som med en vanlig faktura fast "tvärtom")? Tacksam för hjälp... Med vänlig hälsning, D.
Svara
4 SVAR 4
2019-06-03
08:52
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-06-03
08:52
Du skall vid inbetalningen ange både debet och kreditfakturan. Summan av dessa två torde bli det inbetalade beloppet.
2019-06-03
08:55
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-06-03
08:55
Jaha, tack! 🙂
Men om jag skicker en kreditfaktura och utbetalar dessa pengar till kunden istället? Så att vi slipper dra av pengar? Är det bara att skicka kreditfakturan och betala tillbaka och markera den som "betald" som med en vanlig faktura?
Men om jag skicker en kreditfaktura och utbetalar dessa pengar till kunden istället? Så att vi slipper dra av pengar? Är det bara att skicka kreditfakturan och betala tillbaka och markera den som "betald" som med en vanlig faktura?
2019-06-03
09:01
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-06-03
09:01
Det är ju en kundfaktura. Dessa markeras inte utan du anger fakturanumret på samma sätt som vid en inbetalning. När Ni gör utbetalningen registrerar du som en inbetalning men den blir bakvänd och allt blir rätt.
Svara
2019-06-03
09:03
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-06-03
09:03
Tack 😉