- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hur bokför jag avgifter i samband med att en kund inte betalt hyran
Har tagit hjälp med att driva in hyra och avhysning.
Nu har jag fått första fakturan från företaget som hjälper mig med detta.
På fakturan finns 4 rader. Hur ska jag bokföra dessa?
1, Ärendeavgft
2, Inkassokrav 3§1
3, Arvode handräckning avhysning
4, Ansökningsavgift kfm (ej moms)
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej
Jag skulle bokföra allt på konto 6062 Inkasso och KFM avgifter.
Vänliga hälsningar
RoffaK
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Okej, men det kontot saknar momskod i VISMA. Ska det läggas en momskod där? Vilken i så fall. Verkar ju vara blandat - en del är moms och annat ej moms...
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej
Du behöver inte ange momskod på kostnadskontot 6062.
Vänliga hälsningar
RoffaK
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Nu hänger jag inte riktigt med. Det är ju moms på fakturan. Då måste det väl vara en momskod.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej
Du behöver inte ange momskod på 6062. Däremot ska konto 2641 Ingående avdragsgill moms ha momskod (48) men det sätts automatiskt.
Vänliga hälsningar
RoffaK
