Kan inte korrigera momsrad - eEkonomi

[Fd medlem]

Jag gjorde en felaktigt verifikat på en försäljning i våras. Och när jag skulle korrigera det så har jag lyckats med att korrigera bort själva försäljningen, men momsen ligger kvar...
Vet inte om det är jag som gjort något radikalt fel eller om det är en bugg i systemet (troligen det första) Hur får jag bort momsen, för som det ör nu så blir det en diff på 2611 när jag gör momsredovisningen (har årsmoms)

[AccountantfromHell_singland]

Har du i korrigeringen debiterat både 3041 och 2611 och då 2611 med bägge beloppen?

[Fd medlem]

Nä. det är där det nog felat. Korregeringen innehåller enbart 3041 (fick hjärnsläpp när jag gjorde det) och nu går det inte att korrigera något mer..

[Fd medlem]

Kan du även lägga ut det ursprungliga verifikatet? Som du försökt rätta?

Mikael

[Fd medlem]

Det är det ursprungliga verifikatet som ligger i bilden..

[Fd medlem]

Om det insatta beloppet är rätt:

Kredit 3041 rätt belopp 238,40
Kredit 2611 rätt belopp   59,60

Rätt omföring blir då

Kredit 3041  59,60
Debet 2611  59,60

Mikael

[Fd medlem]

Det ör just det som inte går. det finns inget "knapp" att klicka på för korrigera :- ) Jag har redan omfört försäljningen, men momsen ligger kvar. (sedan var summorna fel i den ursprungliga konteringen)

[Fd medlem]

Då får vi hoppas att ngn programkunnig rycker in till din hjälp

Mikael

[Cecilia Towner]

Hej Joakim,

Enklaste i ditt fall är nu då att boka bort momsen genom att skapa en ny manuell verifikation på samma datum som den första händelsen och genom den boka bort det felaktiga beloppet på momsen.
Då bör du göra det via det exempel som Mikael skriver ovan i tråden.

Kredit 3041  59,60
Debet 2611  59,60

Det jag däremot inte förstår är då du skriver att du redan omfört försäljningen, men momsen ligger kvar.
Hur har du lyckats att endast boka om beloppet på försäljningskontot till korrekt belopp?

Skicka gärna in fler bilder på de korrigeringsverifikationer som du har skapat så att man kan få sig en klar bild på flödet i din bokföring.

/Cecilia