Hejsan. Försöker förstå din bokning men som jag tolkar den så avser den helt och hållet själva tull/momsfakturan. Du bör ju först ha bokfört själva betalningen eller leverantörsskulden. Vilka konton använde du då?
Med tanke på att du fått en momsfaktura från tullen så har inköpet inte skett som företagare, åtminstone visste inte säljaren av det och inte heller tullen.
Den bokning du har gjort på bilden avser ett inköp som då skett som företagare och som skall momsas genom omvänd beskattning (kto 4545). Så blir det inte nu när du fått en moms- och tullfaktura. Du har dessutom blandat in 3530 som avser försäljning av tull- och speditionskostnader. 3xxx-konton är alltid försäljning, det är är ju en kostnad.....
Inköpet (det var ju en vara) antar jag uppgick till 24 550 kr . Detta bör då ha bokats debet kto 4000.
Tull- och momsfakturan (som då verkar uppgå till totalt 7662,50) bokar du sedan debet 2641, 6 137,50
debet 4000, 1 525,00
kredit 2440 eller om du har kontantmetoden 19xx
Det som är lurigt här är väl dels vem som står som köpare då du fått denna faktura så att du har momslyft. Rätt köpare krävs då.
Samt att det på tullfakturan brukar stå ett datum som anger när man får lyfta momsen. Kan vara samma period som fakturan uppkom eller som när du betalt den men är absolut inte säkert så kolla det.
Lyckat till!
