Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
birgit68
NY MEDLEM

Korrigera en verifikation med fel konto

(uppdaterad av My Janhall MODERATOR ‎2020-09-18 14:25 )

jag har bokfört på fel konto skulle vara 4060 leasing jag bokade på 5615 nu försökte jag vända  tillbaka och rätta konto bokningen 

det är en kontantinsats /1a förhöjd hyra 

bokförde så här 

2440   kredit 56000

2641   Debet 5600  Halva momsen då det är leasing 

5615   Debet 50400 skulle ju vara 4060 kontot

5615   Kredit 50400

1720   Debet 50400

då vi gjorde en korrigering av D300

blev det 

5615   Kredit 50400

5615   debet  50400

4060   debet  50400

4060   Kredit 50400

men min fråga är detta rätt eller helt galet 

sen har jag ju periodiserat 36 månader som då också blev på fel konto 5615 

jag har tagit bort periodiseringen 

men vill ju lägga in dessa igen på rätt konto 

hoppas någon förstår mina uppställningar och kan hjälpa mig /anneli 

 

 

 

 

 

1 SVAR 1
My Janhall
MODERATOR

Re: Korrigera en verifikation med fel konto

Hejsan! 

Ja, det ser korrekt ut rent bokföringsmässigt men jag förstår inte riktigt konteringen som görs från första början så jag vill gärna säkerställa denna först. 

Nu har inte jag konto 4060 i baskontoplanen i mitt program men om jag kikar i forumtråden Bokföra första förhöjda avgift-periodisering så ska följande kontering göras när denna typ av avgift bokförs. 
2440 K
2641 D
5615 D 

Sedan periodiserar beloppet på konto 5615 och då ange 1720 som periodiseringskonto. 

 

 

Som sagt, det ser korrekt ut och saldona tar ut varandra och är konto 4060 korrekt att använda istället så vänder du alltså konteringen du gjort på konto 5615. Känns något oklart får du gärna återkomma! 

 

/My