- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Korrigera en verifikation med fel konto
jag har bokfört på fel konto skulle vara 4060 leasing jag bokade på 5615 nu försökte jag vända tillbaka och rätta konto bokningen
det är en kontantinsats /1a förhöjd hyra
bokförde så här
2440 kredit 56000
2641 Debet 5600 Halva momsen då det är leasing
5615 Debet 50400 skulle ju vara 4060 kontot
5615 Kredit 50400
1720 Debet 50400
då vi gjorde en korrigering av D300
blev det
5615 Kredit 50400
5615 debet 50400
4060 debet 50400
4060 Kredit 50400
men min fråga är detta rätt eller helt galet
sen har jag ju periodiserat 36 månader som då också blev på fel konto 5615
jag har tagit bort periodiseringen
men vill ju lägga in dessa igen på rätt konto
hoppas någon förstår mina uppställningar och kan hjälpa mig /anneli
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hejsan!
Ja, det ser korrekt ut rent bokföringsmässigt men jag förstår inte riktigt konteringen som görs från första början så jag vill gärna säkerställa denna först.
Nu har inte jag konto 4060 i baskontoplanen i mitt program men om jag kikar i forumtråden Bokföra första förhöjda avgift-periodisering så ska följande kontering göras när denna typ av avgift bokförs.
2440 K
2641 D
5615 D
Sedan periodiserar beloppet på konto 5615 och då ange 1720 som periodiseringskonto.
Som sagt, det ser korrekt ut och saldona tar ut varandra och är konto 4060 korrekt att använda istället så vänder du alltså konteringen du gjort på konto 5615. Känns något oklart får du gärna återkomma!
/My
