Korrigera felaktig verifikation

[carlssonmc]

Gjort ett fel som i sin tur leder till felaktig momsredovisning. Hur kan jag rätta till? Hade en ide om att bokföra i 5800 direkt och då blev ju momsen felaktig 

[Roffakab]

Hej

Oavsett konto måste rad 2 (5800) kompletteras med momskod 05(25%) för att momsredovisningen ska stämma.

Jag hade nog satt konto 3041 även på rad 2.

Vänliga hälsningar

RoffaK

[AnnicaL]

Du får nolla raden med 5800 och räkna ut momsen på hela beloppet för att få det rätt. Eller ändra 5800 till kknto för debiterade kostnader och ändå räkna om momsen.

[carlssonmc]

Haken är ju att verifikationen är låst. Kan ändra momskod inget annat och då blir det ju fel ändå. 

[AnnicaL]

Gör en korrigeringsverifikation då. Klicka bort alla rader utom bankkontot, lägg in bara 3041 och momsen.

[carlssonmc]

Haken är att alternativet inte finns. Vet ej varför? 

[AnnicaL]

Då får du göra en manuell verifikation där du i beskrivningen hänvisar till den felaktiga och sedan gör de konteringar som rättar till problemet. Det enda du då behöver göra är D5800 473,60 och K3041 473,60 - momsbeloppet är korrekt och behöver inte ändras ser jag. 

[carlssonmc]

Då får jag två verifikationer som avviker i momsredovisningen med samma summa men + respektive -. Men det kanske är ok? 

[AnnicaL · Accepted solution]

Ja det är OK.