Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

hocke_
UTFORSKARE

Kreditering av inköp från annat eu land

Inköp från annat eu land, råkade betala med moms. Begärde att få kreditering

  • Beloppet är 7490kr inkl. moms som jag har betalt (moms 1498kr)
  • Kreditfakturan är på 7490kr inkl. moms (moms 1498kr)
  • Ny faktura är på 5992 kr (ex, moms) utan moms
  • Jag har fått tillbaka 1498kr

Hur bokför jag detta?

 

5 SVAR 5
Josefine Johansson
MODERATOR

Hej!

 

Tack för din fråga. Jag antar att du i och med detta inte har bokfört originalinköpet heller utan vill veta hur du bokför hela flödet. I sådana fall bör du bokföra originalköpet precis som ett vanligt inköp inom EU, och även återbetalningen. Om du har faktureringsmetoden bokför du originalköpet som vanligt, krediteringen mot samma konton och även nya köpet. Om du har kontantmetoden som jag beskrev ovan, där du matchar kreditfakturan och nya fakturan mot betalningen.

 

Så tex blir bokföringen så här med faktureringsmetoden med inköp inom EU vara:

 

Originalfaktura:

 

2440 ingen momskod  kredit 7 490

4056 momskod 20 (25%)     debet 7 490

2614 momskod 30 (25%)     kredit  1 872,5

2645 momskod 48                debet  1 872,5

 

Kreditfaktura:

 

2440 ingen momskod  debet 7 490

4056 momskod 20 (25%)     kredit 7 490

2614 momskod 30 (25%)     debet  1 872,5

2645 momskod 48                kredit  1 872,5

 

Nya faktura:

 

2440 ingen momskod  kredit 5 992

4056 momskod 20 (25%)     debet 5 992

2614 momskod 30 (25%)     kredit  1 498

2645 momskod 48                debet  1 498

 

Har du kontantmetoden blir bokföringen som följande:

 

1930 ingen momskod  kredit 7 490

4056 momskod 20 (25%)     debet 7 490

2614 momskod 30 (25%)     kredit  1 872,5

2645 momskod 48                debet  1 872,5

 

och

 

1930 ingen momskod  debet 1 498

4056 momskod 20 (25%)     kredit 1 498

2614 momskod 30 (25%)     debet  374,5

2645 momskod 48                kredit  374,5

 

Ha det fint!

Josefine

Hej Josefine,

Jag gjorde enligt din guide, har faktureingsmetoden.

Men under Obetalde leverantörsfakturor ligger dessa kvar, hur får jag bort dem? Eller har jag gjort något knasigt 🙂

hocke__0-1683625400643.png

 

Hej

Då leverantörsfakturoran och kreditfakturan tar ut varandra dvs det är samma leverantör, datum och belopp så går det att manuellt markera dem som betalda. Klicka på raden för respektive faktura/kredit och under åtgärder så väljer du att manuellt betala båda två. På så sätt kommer de bokföras och markeras som utnyttjade/betalda.

Önskar dig en fortsatt fin dag 
Joachim

hocke_
UTFORSKARE

Tack Josefine och Joachim,

 

Nu blev det rätt!

Hej

Härligt och tack för att du återkopplade med att ärendet löstes.

Ha en fortsatt fin kväll
Joachim