Vid bokslutet så gjorde min revisor manuella verifikationer för att boka om fakturor och skapa momsredovisningen för 4:e kvartalet 2019. Jag använder kontantmetoden. När jag ska använda funktionen Momsredovisning i Vimsa för 1:a kvartalet 2020 så går inte det för att jag inte kört momsredovisningen med den funktionen för 4:e kvartalet 2019. Tänkte då att jag kan köra momsredovisningen med funktionen för 4:e kvartalet 2019 och sedan vända tillbaka allt med en manuell transaktion 2019-12-31, därmed förändras inga värden i bokföringen. Problemet är då att jag måste låsa upp bokföringen för att kunna göra det. Vet att man inte ska låsa upp en låst bokföring men om inga värden förändras enligt ovan så borde det väl vara ok? Får man möjlighet att skriva en kommentar när man låser upp boköringen så att det kan följas i behnadlingshistoriken? Vad säger ni? Vill gärna kunna använda funktionen för momsredovisning då den är smidig.
