Manuell skapade vilande moms 2648 behöver tas bort

[Maria S]

Hej! I samband med bokslut 2021 skapades en vilande moms 2021-12-31 i konto 2648 17175,50 för ett antal lev.fakturer som ska betalas i första kvartal 2022. Eftersom vi jobbar med visma E alla de fakturor  betalades i 2022 och momsen lyft upp i konto 2641 även 2650.

Nu står det en extra manuell ver. som stör balansen  i 2650 med 17175,50 kr och detta gjorde en person som jobbar inte längre och hade ingen aning av visam e. Huvud fråga är att jag vill inte ändra på moms rapport som redan är rätt utan den manuell ver. ska tas bort på något sätt att inte påverka 2650. 

Mvh Maria S

[AnnicaL]

Använder ni kontantmetoden ? I så fall skulle momsen dragits av i december 2021 eftersom alla inkomna leverantörsfakturor ska momsas i samband med bokslutet även om de inte är betalda då. I och med att momsen i bokslutet konterades på 2648 i stället för 2641 är den ju inte lyft 2021 utan först vid betalningen. För att rätta till detta behöver 2648 krediteras och 2650 debiteras - det skulle ha varit mindre på 2650 i bokslutet 2021 om momsen bokförts rätt då.