Milersättning

[Kronqvist]

Nu är jag aningen förvirrad av alla olika besked som ges.

Hur bokför jag i min enskilda firma när jag tar ut pengar för milersättningen? 

Jag tar 25:- per mil enligt skatteverket regler och tidigare har jag bokfört det som eget uttag (min revisor har aldrig påpekat nått) men nu ser jag att många bokför det på ett 58** konto.

Så vad är egentligen riktigt? Är det fel att bokföra det som eget uttag? 

[TO2024]

Hej,

Okej, kollar på det här ikväll. Skall jag börja en ny tråd då kanske, eller fortsätta här?

Tommy

[TO2024]

Hej,

Då skall vi se; hoppas det funkar, säg till annars.

jan-mars

April-juni

Juli-sep

okt-dec

 

Tommy

[Joachim E]

Hej

Det fungerade utmärkt 

Då skall du göra följande tre konteringar.

1. Januari - Mars bokför du på datum 2024-03-31
På detta sätt via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation.

2. Apr - Juni bokför du på samma sätt men på datum 2024-06-30



3. Jul - Sept på datum 2024-09-30

4 Okt - Dec på datum 2024-12-31

5. Gör dessa fyra konteringar och skicka sedan en balansräkning för hela 2024 till mig.

/Joachim



 

[TO2024]

Hej,

1. När jag skall göra konteringen för jan-mars så blir kontosaldot inte detsamma som för dig, men kanske inte har nån betydelse?

2. Den här rutan kommer upp när jag klickar på bokföra, klickade på nej och verifikationen blev som nedan, är det okej innan jag fortsätter med de tre andra kvartalen? 

Mvh

Tommy

[Joachim E]

Hej

1. Det är inte något att bry sig om i detta fallet det är momsen från föregående period som ligger på 2650.

2. Det är helt ok och helt korrekt så fortsätt med de andra tre kvartalen också och återkom sedan med en balansräkning för hela 2024.

/Joachim

[TO2024]

Hej igen, 

Då tror jag att det är okej, förutom att det utg saldot för 2650 är nu -42865,48 istället för som tidigare -43793, det är den där hyra av kontor diffen som jag hade på 927,52, men det kanske kvittar? 

Om det stämmer nu, vad är nästa steg? 

- Göra nya momsredovisningar för 2024 och skicka till skatteverket? Dec-23 behöver jag kanske inte göra något åt?

- Bokföra årets resultat?

- Deklarera! 

Mvh

Tommy

[Joachim E]

Hej

yes nu ser det helt korrekt ut. Finns inget kvar på konto 2610 - 2649 utan allt ligger på konto 2650 vilket är helt korrekt.

Du kan däremot behöva se över så saldot på 2650 stämmer med vad du var skyldig skatteverket för moms i 2024. Saldot på 2650 stämmer inte helt med summan i momsredovisningen för kvaral fyra. Så det känns som någon betalning/dragning från skattekontot eventuellt inte är bokförd eller att något är bokfört fel mot konto 2650

/Joachim

[TO2024]

Tack! 

Frågor;

1. Skall det finnas dubbla verifikationer nu, en importerad och en manuell? Antar att den manuella är den som gäller och då kan jag se att saldot inte heller stämmer helt för kvartal 2; diff på 309,80 

Kvartal 3, en diff på 310,14

Det ger 619,94 ihop, saknas 307,58 för att komma upp till differensen på det utg saldot på 927,52?

Hur gör jag? Jag var skyldig 43,793 i moms och som är betalt i februari, men enligt balansräkning så skulle jag ha betalt 42,865,48 kr, alltså 927,52 kr för mycket och som justeras till nästa momsredovisning i maj? 

Mvh

Tommy

[Joachim E]

Hej

De importerade skall vara bortvända så att det inte blev dubbelt.

A84
A132
A162
och A185

Borda ha motsvarandse negativa belopp.

När du vände bort dessa sparade du verkligen det då.? antingen så var blev det inte sparat eller så fanns det dubbla verifikationer.

Tänk om jag hade haft tillgång till ditt system då hade vi löst detta samma dag ärendet kom in.

Gör så som du skriver att justera beloppen och återkom sedan med en ny balansrapport 

/Joachim

[TO2024]

Ännu en fråga,

Tänkte om ännu enklare, går det inte att justera de beloppen jag fick av dig för respektive kvartal så att det utg saldot blir 43,793 kr som jag redan har redovisat?

Tommy

[TO2024]

Hej, 

Ja, det hade varit mycket enklare, kan vi inte använda dela skärm vid support som finns tillgänglig? 

Jag sparade efter jag vände debet och kredit, vet inte hur det blev dubbelt?

Jag vill ju att det skall bli rätt, och är oerhört tacksam för all din hjälp! Vad blir bäst, ta bort de importerade verifikationerna eller justera beloppen så att det utgående saldot blir rätt?

Alt 1 korrigera verifikationerna

- Skall jag ta bort den importerade verifikationen, dvs skapa en korrigeringsverifikation för A84,132,162 och 185? 

Alt 2 justera beloppen:

- Det diffar 927,52, hur löser jag detta, i vilka kvartal och hur gör jag för att det skall bli rätt?

Mvh

Tommy

[Joachim E]

Fet är just de 927,52 vi vill få bokförda till 2650 så du får i så fall vända bort de importerade verifikationerna Dvs de 4 verifikationsnummer jag skrev i föregående svar.

Dela skärm är inget jag kan göra via forumet dessvärre. på ett sätt tur för hade det gått hade jag inte fått göra annat 🙂

/Joachim

[TO2024]

Yes, måste bli av med det! 

Okej, jag vänder bort de importerade verifikationerna som du angav, men hur vänder jag bort dem, jag förstår tyvärr inte hur man gör? Är det via  korrigeringsverifikationerna eller skall jag byta plats på debet och kredit som tidigare? 

Förstår, men om jag skulle ringa till supporten, finns det en chans att du svarar eller kan bli kopplad och man kan ta via telefon?

Mvh

Tommy

[Joachim E]

Du gör en manuellt inlagd verifikation via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation.

Ange samma datum, konton och belopp men vänd på debet och kredit så de blir tvärtom.

Jag jobbar inte alls med telefon för Vismas räkning dessvärre så det blir svårt och så är tanken inte att forumet skall användas heller så vill inte göra undantag då det är ett öppet forum som vem som helst kan läsa i. Det kan skapa liknande "krav" senare och som jag nämnt innan så jobbar jag inte heltid med forumet utan har en massa andra uppdrag som måste hanteras.

/Joachim

[TO2024]

Hej,

Nu har jag gjort det för de verifikationer som du nämnde, bytt plats på konto 2641 och 2650 från debet till kredit och 2611 från kredit till debet, och har fått då tre stycken verifikationer istället??

Under 2650 och som visar nu ett utgående saldo på -164.443 kr, skulle ju bli -43.793 kr? Jag har liksom redovisat moms för 136.361 kr? 

Samma sak under 2641 som visar -7734 kr, skulle inte det vara noll?

Och samma sak för 2611 och där den utgående momsen borde vara 146,775,82 kr och inte 129,312 kronor?

Bifogar balansräkningen, vet varken ut eller in längre... så trist att inte momsen kan bli rätt då allt annat stämmer? Snälla, hjälp mig att lösa detta!

[Joachim E]

Hej

Toppen.

Saldot är lätt att rätta till du gör en manuell kontering  på följande sätt.

2611 Kredit 129 312,88
2641 Debet 7 734,88
2650 Debet 121 578

Det kommer ge dig rätt belopp på 2650 som skall vara 42 865 ,44 som då inkluderar momsen som låg kvar på 2641 från början.

Efter det så skall bokföringen stämma.

Du behöver dock redovisa om momsen för de perioder som momsen förändrats i. Dvs de 3 kvartalen där momsen för hyran på 309,19 bokförts.

/Joachim

[TO2024]

Hej, 

Jag går in på kontoplan för att göra detta eller hur? Ser ut så här när jag väljer konto 2611, verkar ej redigerbar? Samma gäller 2641 och 2650?

Sedan undrar jag vilka de kvartalen var som jag behöver redovisa momsen igen för, har bokfört momsen för hyra i varje månad?

Mvh

Tommy

[Joachim E]

Hej

Det gällande kontoplanen förstår jag inte. Vad är det du skall göra med kontona?

Rimligen bör du inte behöva göra något där. ombokningen skall du göra via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation.

Nu minns eller hittar inte jag vilka kvartal det var men vet att vi skrivit om tre kvartal där det låg kvar 309 kr drygt på 2641. Det är dessa kvartal det gäller.

/Joachim

[TO2024]

Hej,

Missuppfattade, trodde när du skrev att jag skulle göra en manuell kontering att man gör det via kontoplanen?

Så här ser balansräkningen ut nu, se nedan. 

1. Hittar inte de här tre kvartalen du nämner, var och hur skall jag leta? Går jag in på alla hyresverifikationerna så ser de likadana ut? 

2. Den här differensen på 927,52 kr är ju något jag skall få tillbaks, har ju betalt in 43793 kr istället för 42 865,48 kr? 

3. Hur redovisar jag om momsen sen till skatteverket, hur gör jag, var hittar jag dem?

4. Kan jag bokföra årets resultat nu?

5. Låser jag året först jag är klar med deklarationen?

Mvh

Tommy

[Joachim E]

Hej

Hittade detta inlägg från dig så det verkar i alla fall var April - juni och Juli - September. Sedan är det oklart vilket av de andra kvartalen det gäller


Hej igen, 

2. Ett par saker som sticker ut är att det står 309,20 kr på kontosaldo för momsredovisningen i april-juni-24 och juli-sept-24, men det står 0,00 kr för okt-dec-23, jan-mars-24 och då för okt-dec-24 i slutändan 927,60 kr. Har bokfört hyra kontor vid två tillfällen i januari, en var för december, momsen är 309,20 kr? Tänkte att om det vore vid tre tillfällen så skulle 309,20x3 bli 927,60 kr?

Alternativt så struntar du i att ändra detta mot skatteverket. Det är inte moms som skall betalas in utan moms du får dra av så skatteverket kommer inte ha synpunkter på detta. 

Väljer du att inte redovisa det mot skatteverket så justerar du de 927,52 mot eget kapital.

2650 debet 927,52
2010 Kredit 927,52

Går även att redovisa om allt i sista kvartalet också.

OM du loggar in på skatteverket och kontrollerar hur du redovisade momsen i ruta 48 och 49 så skall summan i ruta 48 ökas på med 927,60 och beloppet i ruta 49 skall minskas med samma summa.

/Joachim

 

[TO2024]

Hej,

Yes, det känner jag igen, problemet då som nu är att jag aldrig hittade de återstående 309,20 kr så jag tänker att det blir enklast att justera det mot eget kapital. Hur fungerar det, justerar systemet det automatiskt i visma inför nästa momsredovisning? Innan jag bokför, är det här rätt? Och räcker det att skriva momsredovisning som beskrivning? 

När jag är klar med ovan, bokför jag då årets resultat, låser året eller väntar jag med det tills jag är helt klar med deklarationen?

Mvh

Tommy