Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Chriskaffe
UTFORSKARE

Min förskottsfakturering

Hej,

Jag har skickat en faktura på 55.000.- , ej momspliktig tjänst.

Denna tjänst kommer att göras år 2020.

Den gick iväg elektroniskt via VISMA och bokades Försäljning/Kundfordringar.

Nu vill jag boka om fakturerat belopp från försäljning till förskott, hur gör jag?

Har faktureringsmetoden.

 

 

1 GODKÄNT SVAR

Godkända lösningar
My Janhall
MODERATOR

Re: Min förskottsfakturering

Hej @Chriskaffe


Du gör som i tråden Skapa förskottsfaktura eEkonomi. Skillnaden blir att det inte bokats upp någon moms på 2611 eftersom din försäljning är momsfri och att konto 3044 därmed använts, så det kan du byta ut i svaret från Mikael. 
Alltså: Du får boka 3044 mot 1510 kundfordran, detta har du gjort när du bokfört fakturan. Debitera ett konto i klass 3 för periodisering av intäkten i samma period och kreditera 2420, precis som du skrev ovan egentligen, sedan bokför du och vänder tillbaka verifikationen samt bokför betalningen. 

/My 


 

Visa lösning i originalinlägg

3 SVAR 3
Lisa Henriks
COMMUNITY MANAGER

Re: Min förskottsfakturering

Hejsan! 

 

Jag tror att du hittar svar på din fråga i tråden Skapa förskottsfaktura i Visma eEkonomi

 

 

Chriskaffe
UTFORSKARE

Re: Min förskottsfakturering

Nja, inte direkt. Fakturorna har ju skickats elektroniskt till en kommun  och automatkonterats 3044 K/1510 D. Inför bokslutet så  tänkte jag helt sonika upprätta  en ny verifikation med 3044 D/ 2420 K. Sedan boka tillbaka nästa år. Är det fel? I mina ögon  är det en bra, pragmatisk lösning! 👍

My Janhall
MODERATOR

Re: Min förskottsfakturering

Hej @Chriskaffe


Du gör som i tråden Skapa förskottsfaktura eEkonomi. Skillnaden blir att det inte bokats upp någon moms på 2611 eftersom din försäljning är momsfri och att konto 3044 därmed använts, så det kan du byta ut i svaret från Mikael. 
Alltså: Du får boka 3044 mot 1510 kundfordran, detta har du gjort när du bokfört fakturan. Debitera ett konto i klass 3 för periodisering av intäkten i samma period och kreditera 2420, precis som du skrev ovan egentligen, sedan bokför du och vänder tillbaka verifikationen samt bokför betalningen. 

/My 


 

Visa lösning i originalinlägg