Hej,
ny i programmet sen 2020. Anlitade tidigare en redovisningsbyrå. 2019 lämnade vi in en momsdeklaration till skatteverket där de ville ha kompletterande uppgifter. 2019 bokförde redovisningsbyrån först momsen men bokade sen bort den då utbetalning uteblev. 2020 fick vi beslut från skatteverket och hela den begärda ingående momsen betalades ut. Det finns ingen momsdeklaration att matcha mot inte heller finns summan med på kontot för momsfordran 1650. Vi har bokfört K 2650 och D 1630. Rätt eller fel ? Utgående saldo är minus på konto 2650 per 31/12. Hur gör vi nu vid bokslutet ( aktiebolag ) ?
Ännu en fråga
Redovisningsbyrån har inte bokfört leverantörsskulderna för dec. 2019. Det finns en summa på konto 2990 som något avrundat motsvarar den summan .
Vi har naturligtvis betalt skulderna men då de inte är inlagda i programmet hur ska vi bokföra det överskott som finns på företagskontot motsvarande summan av obetalda lev.fakturor per 31/12 2019.
